Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005452025 | Smútočný veniec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | 100,00 € | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | Príkazná zmluva 159/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 30,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005492025 | Príkazná zmluva 117/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Klímová, doc. MgA. ArtD. | 212591533 | 80,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005502025 | Príkazná zmluva 114/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 39499165 | 150,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | Príkazná zmluva 115/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ján Filípek | 150,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005522025 | Príkazná zmluva 83/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 39499165 | 150,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005532025 | Príkazná zmluva 80/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbara Davidson | 150,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005542025 | Príkazná zmluva 66/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vaitovič | 80,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005552025 | Príkazná zmluva 65/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Richard Kitta | 80,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005562025 | Príkazná zmluva 157/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 218001173 | 50,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005572025 | Príkazná zmluva 118/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adrián Kobetič | 80,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005582025 | Príkazná zmluva 160/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kateřina Makar Václavková | 210166330 | 40,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | Služby ver. obstar.Zmluva 476/2024, 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | Príkazná zmluva 116/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gerasimos Leonidas prof. | 2346431 | 150,00 € | 06.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007512025 | Oprava výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 82,00 € | 06.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | Aktualizačná odborná príprava BT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 67,65 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005272025 | Zmluva o vedení workshopu 20/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Riedl | 205953370 | 625,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005282025 | Zrážky HV-18 010425-300425 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,39 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005292025 | Zrážky Drot. 010425-300425 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 377,34 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | Materiál pre reprografickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 114,28 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | Materiál pre reprografickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 68,31 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | Tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Brát - FOTONOVA | 42888271 | 397,08 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | Elektrina - Fa za opak. plnenie 0105-3105 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 166,15 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | Pracovný stôl + garniža | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 605,16 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | Fa za op. dodávku zemného plynu 5/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005422025 | Flexilink OKR 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005752025 | Poradenstvo ochrany osobných údajov 04/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007172025 | Prenájom technického vybavenia-mix. pultu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Platforma pre súčasný tanec | 50131435 | 30,00 € | 02.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005212025 | Verejná správa online + mesačník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 269,37 € | 30.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |