Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008742024 | Príkazná zmluva 280/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zlatica Pisklová | 60,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008872024 | Tlač poukazov do knižnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 219,60 € | 28.06.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008702024 | Príkazná zmluva 196/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Smetanová, Mgr.art. | 756095 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008692024 | Príkazná zmluva 194/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008682024 | Príkazná zmluva 193/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008672024 | Príkazná zmluva 192/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomír Sabo, akad.soch. | 553783 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008662024 | Príkazná zmluva 191/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008652024 | Príkazná zmluva 189/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008642024 | Príkazná zmluva 188/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomíra Ondrušová Mgr.art.ArtD. | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008632024 | Príkazná zmluva 187/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Ondrišáková, Mgr. | 785378 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008622024 | Príkazná zmluva 186/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, Mgr.art. ArtD. | 118403 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008612024 | Príkazná zmluva 184/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Juraj Mitro | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008602024 | Príkazná zmluva 183/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008592024 | Príkazná zmluva 182/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marek Mati | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008582024 | Príkazná zmluva 181/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008572024 | Príkazná zmluva 180/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008712024 | Príkazná zmluva 198/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Šimovičová Mgr.art. | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008732024 | Palivové karty za 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 664,84 € | 27.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008722024 | Ľanové plátno, Šeps, Olej f. Umton | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 150,00 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009312024 | FPU - Realizácia absolventskej prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wlosek, s.r.o. | 50988689 | 527,64 € | 27.06.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241008562024 | Príkazná zmluva 179/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008552024 | Príkazná zmluva 178/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008542024 | Príkazná zmluva 177/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008532024 | Príkazná zmluva 175/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Lošonský, Ing.arch. Mgr.art. | 841127 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008522024 | Príkazná zmluva 174/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008512024 | Príkazná zmluva 173/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008492024 | Príkazná zmluva 168/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Richard Kilo, Mgr.art. | 516220 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008472024 | Príkazná zmluva 166/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008462024 | Príkazná zmluva 165/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008452024 | Príkazná zmluva 164/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Hajtmanek, Ing.arch.PhD. | 869885 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra |