Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006682025 | Vodné, stočné Drotárska 200425-190525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 265,77 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | Brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 146,50 € | 22.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | Školenie pre projekt KEGA,Kabeláž a prepoje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav technológií | 46190597 | 1 660,50 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | Deištalácia a prevoz obrazu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vojtášek | 41875036 | 246,00 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006572025 | Inzercia - habilitačné konanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 88,19 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | Projektor OPTOMA, TESLA MediaBox | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 090,93 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | HR v praxi 170425-311225,010126-160426 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 310,58 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | Sťahovacie služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rastislav Grman | 47670185 | 350,00 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | Fotopapier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 61,55 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006512025 | Konvektomat elektrický | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 200,00 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | Upratovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 166,05 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | Držiak na projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 55,22 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | Mikrofón pre videokonferenčný systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 247,46 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | Nabíjačka do siete Vention | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 91,52 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006452025 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 336,77 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | Príručka aKapela-väzba V2 lepená | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tiskárna PROTISK, s.r.o. | 25173057 | 1 227,00 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | Náradie na umeleckú tvorbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 390,80 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | Podnože | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 030,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006462025 | Videozáznam pre preojekt DVOJSTRANA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ Hudobná záhrada | 55753001 | 150,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006522025 | Fotopapier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 50,36 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | Váľandy KUBA sivobiele 24 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezvapostele, s.r.o. | 04167121 | 4 241,00 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 522,80 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | Kúpna zmluva 24/2025-Fotoaparát MamiyaR867+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radovan Tlaskal, Bc. | 37660667 | 800,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | Automonitor M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 46,74 € | 16.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | Farby na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 416,99 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | Vodné,stočné,zrážky Koceľova 130425-120525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,36 € | 16.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | Materiál - projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REFIMA, s.r.o. | 44416920 | 466,17 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | Konvektomat elektrický, Gastronádoba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 4 249,40 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | Povinné+hav.poistné BT558FD 290425-280426 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 442,25 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | Poplatok za podanú žiadosť (Vedy o umení a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 6 616,00 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |