Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001272023 | Mac mini M2 2023, Macbook Pro 13", Apple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 894,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | činnosť zodpovednej osoby 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 99,50 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 581,70 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | LCD monitor, Replikátor portov, Trackpad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 228,95 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001112023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001122023 | mobilné telefóny 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 208,21 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | telefóny 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,74 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Príkazná zmluva 406/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 150,00 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001172023 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 01/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 110,40 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | odvod 2 % za autorský honorár B.Kowalczukov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 11,20 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | autorský honorár 3/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Kowalczuková | 548,80 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001102023 | Switch QNAP QSW-308S, QNAP QSW-1208-8C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 884,45 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | Zmluva o spolupráci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kunsthalle Bratislava | 52832171 | 3 000,00 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | Príkazná zmluva 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zlatica Pisklová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001002023 | Príkazná zmluva 13/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergnovichová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000992023 | Príkazná zmluva 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Bojsová | 120,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000982023 | poplatok za úkony Slovenskej akreditačnej a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 20 863,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | ubytovanie pre študentov 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000922023 | vstupka - povolenie na vjazd, 060223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 329,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000912023 | vstupka - povolenie na vjazd, 060223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 329,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | Príkazná zmluva 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001062023 | Príkazná zmluva 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001052023 | Príkazná zmluva 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001042023 | Príkazná zmluva 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001032023 | Príkazná zmluva 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001022023 | Príkazná zmluva 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Renáta Pisklová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000952023 | celoročné cest.poist.M.Vindiš 030423-020424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Skartovačka LEITZ iQ Slim Home Office P4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 142,20 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | Revízia požiarnych zariadení Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 76,50 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra |