Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001832023 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Odborn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | Príkazná zmluva 245/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 1 944,90 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001872023 | daň z nehnuteľností na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001862023 | Stojan na TV AlzaErgo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 400,40 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001852023 | Komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 167,17 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | vstupka - povolenie na vjazd, 27.02-31.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 308,00 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | Veľkoformátový displey 65" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 407,55 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | Zmluva o vedení workshopu KI/1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 700,00 € | 23.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002042023 | Contract for facilitating the workshop 2/KP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 140,14 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001692023 | Ponorná píla, vodiaca lišta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 387,41 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | Príkazná zmluva 237/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Kyncl | 186,24 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001672023 | Príkazná zmluva 241/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 458,26 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001662023 | Príkazná zmluva 248/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 434,94 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001712023 | Dataprojektor Optoma, Monitor Acer, Monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 4 887,22 € | 21.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | ACER PC Nitro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 3 501,67 € | 21.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | dobropis Kremnica 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | dobropis Koceľova 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | dobropis Drotárska 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | dobropis HV-18 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4 102,10 € | 20.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | Príkazná zmluva 238/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 848,00 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001622023 | vodné, stočné Drotárska 200123-190223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 673,51 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | el. energia Kremnica 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 149,87 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | el. energia Koceľova 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 192,69 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001582023 | el. energia Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 069,56 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | el. energia HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 316,00 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Francisco Claret Martí | 2 000,00 € | 20.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001562023 | HP Color LaserJet Professional | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 119,54 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | vodné, stočné HV-18 170123-160223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 268,85 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |