Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002532023 | Modernizácia Wifi AP boly U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 9 504,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002472023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | telefóny 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 811,27 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | mobilné telefóny 01022023-28022023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 206,66 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | Plátno biele | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODROTISK | 04864999 | 71,50 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002432023 | autorský honorár 7/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Ondruš | 245,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002422023 | autorský honorár 6/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Machciník | 343,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002412023 | autorský honorár 5/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 1 666,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002402023 | autorský honorár 4/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Hošek | 245,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002492023 | Mediálna spolupráca formou web bannerove | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 500,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | odvod 2 % za 5 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 59,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002352023 | Príkazná zmluva 15/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 50,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002342023 | Príkazná zmluva 16/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Šigut | 180,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002362023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | autorský honorár 8/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonatan Pastirčák | 392,00 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002372023 | PRG sur BUK, PRG sur BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 111,36 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | Zmluva o prenájme tlač. zar. 356ci 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 102,24 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2401-2302 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,78 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002192023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002232023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 3/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002222023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 2/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002182023 | lakovanie 2 ks modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 335,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002212023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002332023 | Testovacie prúžky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 94,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | autorský honorár 28/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 250,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002292023 | odvod 2% za autorský honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002282023 | autorský honorár 27/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002272023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 16,32 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002262023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Koc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1,28 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002252023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 53,60 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |