Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001502023 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Tajomníčka ka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 118,80 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001492023 | REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | Skúška elektrického zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 247,20 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | Základná doska GIGABYTE B660M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 101,75 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | Záložný zdroj, LCD monitor 32" Dell | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 136,40 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | Servisný materiál a základné vyb., Switch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 942,80 € | 17.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001442023 | Chladnička Gorenje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 319,99 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | el. energia Kremnica 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | el. energia Koceľova 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | el. energia Drotárska 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | el. energia HV-18 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001432023 | Monitoring médií 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 15.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001422023 | High Color Contrast | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 215,77 € | 15.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | el. energia Kremnica 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | el. energia Kremnica 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | el. energia Koceľova 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001382023 | el. energia Koceľova 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001372023 | el. energia Drotárska 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001362023 | el. energia Drotárska 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | el. energia HV-18 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001342023 | el. energia HV-18 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | SSD Disk Apacer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,40 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | plyn všetky OM 03/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 47 613,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001312023 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | Plexisklo a formátovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIBA - SIGN s.r.o. | 35721189 | 199,70 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | plyn Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 51 262,41 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | povinné+havarijné poistenie BT558FD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 142,38 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001282023 | servisný poplatok a kliky 01/2023 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |