Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006062023 | Príkazná zmluva 82/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 400,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006092023 | Príkazná zmluva 30/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Michaela Fišerová, Ph.D. | 50,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006102023 | Príkazná zmluva 33/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006112023 | autorský honorár 54/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Šefranková | 539,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006132023 | Príkazná zmluva 83/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 100,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006142023 | Príkazná zmluva 86/2023 + Dodatok č. 1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luba Nurse | 110,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006162023 | odvod 2% za aut. hon. Nikola Šefranková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 11,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006262023 | el. energia Kremnica 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 20,45 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006242023 | el. energia Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 106,90 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006122023 | Filamenty pre 3D tlač a doručenie na predaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 124,46 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006082023 | Kleština, Fréza trojbritá, Fréza ballnose, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 455,77 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006072023 | Grafické práce na publikácií Nová krajina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 60,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006252023 | el. energia Koceľova 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 69,01 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006232023 | el. energia HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 441,04 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006312023 | poistné Digitalizácia-stroje 180623-170624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,44 € | 15.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006322023 | poistné objekt v Kremnici 180623-170624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 329,02 € | 15.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006052023 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 66,39 € | 12.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006042023 | Keramická hmota | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boesner GmbH & Co KG | 65,70 € | 12.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005912023 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 391,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005922023 | telefóny 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,66 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005932023 | Monitoring médií 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005942023 | mesačná kontrola za mesiac Máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005952023 | ročná kontrola DR za mesiac Máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005962023 | ročná kontrola EPS za mesiac Máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005972023 | Príkazná zmluva 89/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 85,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005982023 | Príkazná zmluva 85/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 195,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005992023 | Príkazná zmluva 90/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Adam Pokorný | 85,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006002023 | Príkazná zmluva 88/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 85,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006012023 | Lepiaca pištoľ, Lepiaca tyčinka, Foto kartó | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUG, s.r.o. | 45535396 | 83,22 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006022023 | plyn Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 054,24 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |