Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006852023 | Stojan na TV AlzaErgo TV Cart | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 206,90 € | 30.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006842023 | Oprava riadiacej jednotky CPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. | 45262543 | 183,60 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006872023 | dobropis k faktúre 20230137 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 13,50 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006782023 | čistenie a kontrola komínov v budove na Hvi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006792023 | Úložný box | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 100,08 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006832023 | autorský honorár 62/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Klaus-Peter Speidel | 250,00 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006812023 | Epson SCP-8000 LLK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006802023 | Epson SCP-8000 LK, odpadová kazeta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 258,60 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006822023 | Jazyková korektúra textu katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | a syn, s.r.o. | 51190125 | 120,00 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006712023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006722023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006732023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006742023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006752023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006762023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006702023 | vodné, stočné Drotárska 200423-190523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 242,94 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006772023 | Fotopríslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 124,00 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006582023 | Nity kovové, nitovačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | The Solution Shop | 199,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006592023 | pokuta za podanie priznania k dani z nehnut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 5,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006602023 | Príkazná zmluva 27/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Július Barczi | 50,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006632023 | Príkazná zmluva 60/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 350,00 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006692023 | odvod 2% za aut. honorár Mira Keratová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,66 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006652023 | autorský honorár 57/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 130,21 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006682023 | odvod 2% za aut. hon.S.Császárová,M. Tornya | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 140,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006672023 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Tornyai | 3 430,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006662023 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Czászárová | 3 430,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006642023 | Licencia Kerio control EDU AV, Webfilter, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 3 768,60 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006622023 | právne služby 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 202,50 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006612023 | toner Lexmark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 117,52 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006492023 | Technika pre vzdelávací kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 20 814,00 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |