Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006502023 | Príkazná zmluva 64/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 100,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006522023 | autorský honorár 53/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zsuzsa Lászlo | 200,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006542023 | Príkazná zmluva 32/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 50,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006562023 | Príkazná zmluva 76/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. M.A. Miachaela Fišerová, Ph.D. | 30,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006572023 | autorský honorár 52/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Enikö RÓKA | 200,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006552023 | Látková roleta Rolo 9 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 2 116,84 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006532023 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006512023 | Výmena regulátora plynu pri kotli TUV-Hav.s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 212,21 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006452023 | Digitálna tlač fotografických kníh A5 30 st | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JJS ART, s.r.o. | 47381841 | 219,89 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006462023 | Contract for facilitating the workshop 58/K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 109,86 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006482023 | Balík chemikálií a testovacích prúžkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 482,38 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006412023 | CTO MacBook Pro 13" 512 GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 1 799,00 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006422023 | DTD surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 499,80 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006352023 | Tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 100,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006362023 | autorský honorár 59/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jena ŠIMKOVÁ | 392,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006372023 | autorský honorár 56/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006382023 | odvod 2% za aut. hon. Jela Šimková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006432023 | autorský honorár 55/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Lešinský | 245,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006442023 | odvod 2% za aut. hon. P. Važan, G. Lešinský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 7,60 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006332023 | vodné, stočné HV-18 170423-160523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 472,03 € | 17.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006212023 | Prenájom priestorov pre účely výučby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 250,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006172023 | Modelárska sadra ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 282,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006182023 | Grafická úprava výročnej správy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 360,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006222023 | Príkazná zmluva 46/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sanetriková | 350,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006202023 | iMac 24" 4,5K Apple M1 8-core | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 900,00 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006192023 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 180,00 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006302023 | el. energia Kremnica preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006292023 | el. energia Koceľova preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006282023 | el. energia Drotárska preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006272023 | el. energia HV-18 preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |