Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007132023 | Zmluva M30/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 70,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007122023 | Zmluva M27/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Štefan Hnát | 56,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007112023 | Zmluva M31/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 560,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007102023 | Zmluva M33/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Krajčovičová | 623,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007092023 | Zmluva M25/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 350,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007082023 | Zmluva M32/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 409,50 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007072023 | Zmluva M34/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 140,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007242023 | Obnovenie licencie Adobe photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 129,60 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007232023 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 1 065,00 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007252023 | všetky OM preddavky 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007062023 | zrážky Drotárska 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007052023 | zrážky HV-18 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007022023 | ubytovanie študentov 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007032023 | Spracovanie grafických materiálov pre Ateli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián ŠTUPÁK | 51483785 | 120,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007042023 | Oprava plotra EPSON SC P-8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 668,00 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006922023 | Príkazná zmluva 52/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006932023 | Príkazná zmluva 57/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006942023 | Príkazná zmluva 58/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 155,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006952023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2404-2305 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,04 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006962023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006972023 | Oprava a nastavenie regulátora R 101 na ria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 190,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006992023 | Zvierka stolárska, Predlžovačka, Bubon pred | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 152,19 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006982023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007002023 | Fotodokumentácia backstage prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Gucmanová | 53913418 | 200,00 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007012023 | Vizáž a príprava pred módnou prehliadkou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | studio22academy s.r.o. | 47925825 | 450,00 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006862023 | Modernizácia ústredne EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 9 648,00 € | 30.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006912023 | odvod 2% za aut. honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006902023 | autorský honorár 61/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006892023 | odvod 2% za aut. honorár David Hangonyi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,00 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006882023 | autorský honorár 63/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David HANGONYI | 98,00 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |