Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007382023 | mobilné telefóny 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 241,01 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007402023 | Železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 321,94 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007412023 | Balík chemikálií a testovacích prúžkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 114,90 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007422023 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 147,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007442023 | Zhotovenie 3 ks fineartprint foto na plátne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 990,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007452023 | hromadná poistná zmluva 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 169,08 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007462023 | Príkazná zmluva 91/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 60,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007392023 | prenájom tlačového zariadenia 05/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 62,42 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007432023 | Softbox foto video svetlo 2 x 90 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Garipov Rašid - FILM-TECHNIKA | 02856123 | 209,54 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007362023 | mesačná kontrola EPS za mesiac Jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007372023 | školenie na systém EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007352023 | Zmluva - ochrana majetku - júl 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007332023 | Príkazná zmluva 92/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 40,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007262023 | činnosť zodpovednej osoby 06/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007272023 | autorský honorár 64/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007282023 | autorský honorár 65/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007322023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 6/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007342023 | Skalpely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 166,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007312023 | Servis frézy CNCDelta 210 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 776,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007292023 | odvod 2% za aut. honoráre Važan, Kollerová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,20 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007302023 | Flexilink OKR 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007222023 | Zmluva K4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia STRAKOVÁ | 280,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007212023 | Zmluva K2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 250,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007202023 | Zmluva K1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 400,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007192023 | Zmluva M21/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 462,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007182023 | Zmluva M20/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 49,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007172023 | Zmluva M22/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 441,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007162023 | Zmluva M23/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 273,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007152023 | Zmluva M24/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 308,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007142023 | Zmluva M26/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 70,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |