Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007752023 | havarijné poistenie BL745IE 240923-230924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 902,71 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007742023 | povinné poistenie BL745IE 240923-230924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 250,44 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007732023 | Monitoring médií za 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007722023 | Servis, oprava zabezpečovacieho systému v K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Minka-Bramicom | 37395912 | 348,00 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007692023 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 1 200,00 € | 13.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007712023 | Liace hmoty a doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 273,89 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007702023 | Osvetlenie a ozvučenie absolventskej módnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InPARK AGENCY s.r.o. | 53439341 | 2 000,00 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007682023 | prvky k siete Switche USW+Pro-48+príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 734,40 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007672023 | Switch USW-Pro-48 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 10 929,60 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007662023 | Náradie a materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 59,06 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007612023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 38,90 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008832023 | prvky k siete Switche USW+Pro-48+príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 734,40 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007652023 | el. energia Kremnica preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007642023 | el. energia Koceľova preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007632023 | el. energia Drotárska preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007622023 | el. energia HV-18 preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007602023 | Rovné rezbárske dláto, rydlo na linoryt, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 317,29 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007532023 | Canon Roll Matt Coated Paper | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 89,82 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007542023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007552023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 282,64 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007572023 | USB token, USB token | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007582023 | právna pomoc 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007592023 | Registračný poplatok pre OFF Festival na 23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 78,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007562023 | Zmluva o poskytnutí služieb 06/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 273,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007472023 | Policové regále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 1 246,85 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007482023 | telefóny 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 778,84 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007492023 | Servis, výmena akumulátorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 1 615,68 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007512023 | preddavky 07/2023 za všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 400,00 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007502023 | plyn Drotárska 010523-310523 vyúčtovacia fa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 947,96 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007522023 | Duracryl Plus tekutina, prášok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 36,16 € | 09.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |