Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008052023 | Príkazná zmluva 97/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 224,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008042023 | Príkazná zmluva 98/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 140,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008032023 | Príkazná zmluva 49/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 80,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008022023 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 478,80 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008012023 | vodné, stočné Drotárska 200523-190623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 726,22 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009012023 | poplatok za doménu mobilitystories.com | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 16,68 € | 21.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008002023 | Príkazná zmluva 168/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007992023 | Príkazná zmluva 179/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Rafa | 60,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007982023 | Príkazná zmluva 176/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 30,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007972023 | Príkazná zmluva 173/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Dušan Záhoranský | 80,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007962023 | Príkazná zmluva 56/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Murár, Ph.D | 80,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007952023 | Príkazná zmluva 50/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Dušan Záhoranský | 80,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007942023 | Projektor Optoma ZH450, LCD monitor 32" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 801,54 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007932023 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 526,25 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007922023 | Architektonická a overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 207 600,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007912023 | Príkazná zmluva 93/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 250,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007902023 | odvod 2% za autorský honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007892023 | autorský honorár 66/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007822023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 045,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007812023 | vodné, stočné HV-18 170523-160623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,18 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007852023 | preplatok el. energia Kremnica 0105-3105 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 379,27 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007832023 | preplatok el. energia Koceľova 0105-3105 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 17,81 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007872023 | Zásuvný regál HEAVY RACK pozinkovaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 967,68 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007882023 | Pravítko Safety Ruler Platin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DT-TRADING, s.r.o. | 36843270 | 93,82 € | 19.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007862023 | Zásuvný regál HEAVY RACK pozinkovaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 714,24 € | 19.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007782023 | dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 344,78 € | 16.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007802023 | preplatok el. energia Drotárska 0105-3105 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 236,50 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007792023 | preplatok el. energia HV-18 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 116,85 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007762023 | Zatemňovacie rolety na základe CP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BRÁNY A POHONY, s.r.o. | 50070959 | 241,70 € | 15.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007772023 | Poštovné-zásielka vzoriek textilných tlačí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 240,00 € | 15.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |