Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010552023 | preplatok plyn vyúčtovanie Drotárska7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 098,08 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010522023 | Licí hmota LH01 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THUN STUDIO s.r.o. | 24197998 | 172,00 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010922023 | Monitoring médií 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 09.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010472023 | telefóny 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,60 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010492023 | mobilné telefóny 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,45 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010482023 | Softvér k realizovaniu projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 627,00 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010502023 | oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 487,20 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010582023 | Label Printer Niimbot D110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doop trade s. r. o. | 52476481 | 41,12 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010542023 | Výmena laserovej trubice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra Uhal | 1020666152 | 5 886,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010442023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010462023 | Zmluva o poskytovaní služieb 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 504,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010452023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 49,05 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010422023 | Palivová karta 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 137,72 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010412023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010372023 | činnosť zodpovednej osoby 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010362023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2406-2307 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,48 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010392023 | členský príspevok v ISRK na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010382023 | Flexilink OKR 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010402023 | Materiál podľa cenovej ponuky: Bicia súprav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Rybnikár | 43577652 | 629,20 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010292023 | hromadná poistná zmluva 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 141,08 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010302023 | Príkazná zmluva 170/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010312023 | Príkazná zmluva 171/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Tomková, PhD. | 80,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010332023 | plyn preddavky všetky OM 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010352023 | interiérové vybavenie Rekonštrukcia a moder | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 8 030,50 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010342023 | Lakovanie modelu auta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 450,00 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010322023 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,50 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010272023 | zrážky HV-18 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010282023 | zrážky Drotárska 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010212023 | Príkazná zmluva 20/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 778,00 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010222023 | Príkazná zmluva 19/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 1 949,88 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |