Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009452023 | preddavky plyn všetky OM 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 176,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009442023 | dobropis plyn Drotárska 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 090,14 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | autorský honorár 70/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Derek Rebro | 98,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009912023 | autorský honorár 69/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 784,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009682023 | Skeny z fotoarchívu SNM, digitálna fotograf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 25,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | Zmluva o poskytnutí služieb 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | činnosť zodpovednej osoby na základe zákona | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | Výstava v rámci projektu Kega | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIWO s.r.o. | 51829517 | 4 920,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Prenájom tlačového zariadenia 06/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 80,87 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | právne služby 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 638,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009372023 | Tlač fotografií, kašírovanie, závesný systé | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 392,40 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009332023 | preddavok el. energia HV-18 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | preddavok el. energia Drotárska 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | preddavok el. energia Koceľova 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | preddavok el. energia Kremnica 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009282023 | ESETPROTECT 31. 7. 2023-30. 7. 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 2 905,34 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009292023 | Doména ARTCAMPUS 23. 7. 2023 - 23. 7. 2032 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 108,00 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | mobilné telefóny 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 221,91 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009322023 | telefóny 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,50 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009272023 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | činnosť zodpovednej osoby 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009252023 | Tlmočenie, cestovné náklady, ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anežka KOČALKOVÁ | 40368530 | 1 422,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009222023 | viazanie časopisov a knh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 406,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009242023 | Zverejnenie banneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 130,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009262023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 139,79 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009202023 | vrátenie kaucie pri odubytovaní študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010142023 | dobropis-dodávanie zahr. periodík z 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 25,29 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009802023 | Palivové karty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,21 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009232023 | hromadná poistná zmluva 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 364,06 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |