Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012082023 | Príkazná zmluva 223/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andras Csefalvay | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012042023 | Príkazná zmluva 228/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Kráľ, akad. mal. | 40,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012032023 | Príkazná zmluva 220/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 40,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012022023 | Príkazná zmluva 219/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zozuľáková Ludmila, Mgr.art. | 70,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012142023 | Príkazná zmluva 227/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Močáryová | 187312 | 80,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012152023 | vodné, stočné Kremnica 2106-2209 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 157,36 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012002023 | Sadra ALMOD LC-biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 112,80 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011992023 | SEKONIC L-398A L398A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 205,82 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012012023 | Materiál pre prjekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 145,50 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012382023 | Bavlna jednofarebná biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bargertex, s.r.o. | 53006470 | 142,02 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231011882023 | Materiál pre sieťotlačovú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 230,16 € | 27.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011982023 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 984,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011932023 | odvod 2% za 9 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 55,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011922023 | autorský honorár 90/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD. | 294,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011912023 | autorský honorár 85/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 392,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011902023 | autorský honorár 92/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Linda Berkyová | 147623 | 98,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011892023 | autorský honorár 91/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antonín Kindl, Bc | 98,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011872023 | autorský honorár 86/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Antol | 426342 | 196,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011862023 | autorský honorár 93/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Šicko | 392,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011852023 | autorský honorár 87/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 980,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011842023 | autorský honorár 88/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 147,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011962023 | Lipové drevo - guľatina pre umeleckú činnos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 526,68 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012052023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 254,87 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231011942023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011832023 | Vodoinštalačné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Bobek-VOZAM | 33333882 | 422,40 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011822023 | Papier ŠEDÁK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,40 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011812023 | Vytvorenie videomateriálu FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 300,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011802023 | autorský honorár 89/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 98,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011762023 | odvod 2% Tereza Maco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 40,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011752023 | autorský honorár 96/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 1 960,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |