Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011742023 | odvod 2% Michaela Prablesková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011732023 | autorský honorár 95/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 147,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011952023 | Prenájom priestorov na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | YOGA HOUSE BRATISLAVA, s. r. o. | 50038427 | 576,00 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011972023 | Papier - dobropis k LLF2023101095 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 187,20 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231011792023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240823-23092 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 815,60 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011782023 | vodné, stočné Drotárska 200823-190923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 628,45 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011772023 | vodné, stočné HV-18 170823-160923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 499,97 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011682023 | materiál pre Katedru reštaurovania-KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 374,76 € | 22.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011672023 | odpadkové koše na separáciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 2 512,90 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011642023 | ubytovanie študentov 9/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011602023 | laserová fréza a lôžko pre KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mário Babulják - Melgo | 54105102 | 1 163,30 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011592023 | servisné prace na MacBOOK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 99,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011632023 | LCD monitor 27" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 209,70 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011622023 | služby inventarizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DANTEM Slovensko s. r. o. | 46180061 | 4 500,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012132023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 714,60 € | 21.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231011582023 | činnosť zodpovednej osoby 9/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012122023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 90,00 € | 20.09.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231011662023 | údržba budovy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOPDRY, s.r.o. | 55661807 | 1 264,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011722023 | el. energia Kremnica 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 574,75 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011712023 | el. energia Koceľova 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 68,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011702023 | el. energia Drotárska 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 689,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | el. energia HV-18 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 127,65 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011572023 | tuli vaky interiérové vybavenie vestibul HN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 1 779,60 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011552023 | právne služby 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 819,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011542023 | papier, materiál pre kabinet kresby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 161,60 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011562023 | monitoring médií 8/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 153,00 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011502023 | Lipové drevo materiál k real. projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 142,61 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011512023 | Materiál k realizovanému projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 159,35 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011522023 | Maliarske plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 302,40 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011462023 | farby, materiál KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Siebdruck-Corner | 392,26 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |