Faktúry
Počet záznamov: 24348
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003002024 | za rezidenčný poplatok v Cité International | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003022024 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 230,00 € | 25.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003032024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 25.03.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241002982024 | 2024 Creative Al Cards | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 108,00 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241002992024 | Dávkovač toaletného papiera, Zásobník mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241002922024 | Právne služby február 2024 020224-230224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 751,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002932024 | Právne služby február 2024 280224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 987,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002942024 | Servis notebooku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Itya s. r. o. | 52028691 | 232,20 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002952024 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002912024 | Členský poplatok na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002902024 | Členský poplatok na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002972024 | autorský honorár 53/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Sobota | 552980 | 600,00 € | 21.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241002962024 | autorský honorár 52/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 600,00 € | 21.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241002892024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sýkora-advokatska kancelária | 47256206 | 840,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002832024 | autorský honorár 11/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Chramosta | 213086606 | 400,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002842024 | autorský honorár 10/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Dostálová | 216428156 | 400,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002872024 | Dichlóretán, ACS reagent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 37,20 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002882024 | MDF dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 100,13 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003252024 | Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kekeli Ján | 250,00 € | 20.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241002852024 | vodné, stočné Drotárska 200224-190324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,53 € | 20.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002862024 | Flexilink OKR 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002812024 | Ochranné filtre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 123,36 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002822024 | autorský honorár 12/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Szabolcs KissPál Dr. habil | 119722 | 400,00 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002602024 | Príkazná zmluva 53/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 50,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002612024 | Príkazná zmluva 54/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 90,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002622024 | Príkazná zmluva 1/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 80,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002642024 | Revízie vyhradených technických zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 758,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002752024 | Nanokeramický náter nábytku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEAGRO PLUS s. r. o. | 46255176 | 1 155,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002802024 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Struers GmbH, organizační složka | 26771209 | 235,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002632024 | vodné, stočné HV-18 170224-160324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 525,11 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra |