Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010772023 | Príkazná zmluva 217/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 100,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010782023 | Výmena batérie PEUGEOT 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 268,52 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010792023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 919,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010822023 | oprava výťahu Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 525,82 € | 22.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010952023 | Kancelárske potreby na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 938,42 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010702023 | vodné, stočné HV-18 170723-160823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 522,31 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010712023 | vodné, stočné Drotárrska 200723-190823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 491,59 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010732023 | el. energia HV-18 preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010742023 | el. energia Drotárska preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010752023 | el. energia Koceľova preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010762023 | el. energia Kremnica preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010722023 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010672023 | podlahová krytina,Lepidlo, lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEOKORK s.r.o. | 29290775 | 2 302,74 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010832023 | Materiál na maľovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 885,55 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010842023 | Maľovanie, rekonštrukcia miestností rektorá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 3 401,98 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010812023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 42,85 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010882023 | Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž, Ve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 9 871,92 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010892023 | Reklama - print | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 600,00 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010662023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 27,17 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010612023 | preplatok el. energia HV-18 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 200,44 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010622023 | preplatok el. energia Drot. 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 692,31 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010632023 | preplatok el. energia Koc. 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 76,49 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010642023 | preplatok el. energia Kre 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 606,30 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010602023 | Úložný box 50ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 250,00 € | 11.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010682023 | Prenájom systému JOSEPHINE 010823-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEBIZ, s.r.o. | 36694207 | 2 616,00 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010862023 | Vybudovanie IT infraštruktúry v učebni Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 754,19 € | 11.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010532023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 988,00 € | 10.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010572023 | Rekonštrukcia učebne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAFOL SK2, s.r.o. | 51222281 | 1 702,63 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010512023 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010562023 | preddavky plyn všetky OM 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 357,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |