Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010232023 | Príkazná zmluva 17/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 296,60 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010242023 | členské v mesiaci jún 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010262023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010202023 | Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 1 585,00 € | 31.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010432023 | údržba výťahu Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 41,00 € | 31.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010192023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 28.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010252023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 28.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010182023 | Monitoring médií 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 27.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010082023 | autorský honorár 80/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 156,80 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010092023 | autorský honorár 79/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 196,00 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010102023 | odvod 2 % za: P. Važan, E. Vilím | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 7,20 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010122023 | autorský honorár 76/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 147,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010132023 | odvod 2 % za: Ján Šipocz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010152023 | SOLAKRYL BT 55 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | 397,40 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010172023 | prenájom Auly Univerzity Komenského | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 250,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010112023 | materiál - papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 387,85 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010072023 | Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM na Hra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 350,00 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009982023 | autorský honorár 78/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 490,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009992023 | odvod 2 % za aut. honorár Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010002023 | Výroba kovových prvkov na výstavu TOPOGRAFI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 400,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010012023 | Inštalačné práce na výstavu TOPOGRAFIA KRAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 600,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010022023 | autorský honorár 71/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 196,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010032023 | autorský honorár 77/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 274,40 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010042023 | odvod 2 % za: L. Gregorová, M. Chrastina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 9,60 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010052023 | Štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009852023 | odvod 2%Tomečková,Babušiaková,Vilím,Machová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009842023 | autorský honorár 75/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Machová Ľudmila, Mgr. art. | 245,00 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009822023 | vodné, stočné Drotárska 200623-190723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 513,94 € | 20.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009892023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 56,10 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009972023 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 510,00 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra |