Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012062023 | Montáž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 502,26 € | 07.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012072023 | Montáž a inštalácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 626,75 € | 07.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011092023 | dobropis el. energia HV-18 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011102023 | dobropis el. energia Drotárska 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011112023 | dobropis el. energia Koceľova 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011122023 | dobropis el. energia Kremnica 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011052023 | vrátenie kaucie 4 študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011242023 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ | 00101435 | 86,92 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011132023 | Akumulátorová prerezávacia píla, jednoručná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 551,79 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011272023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 468,98 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011082023 | preddavky plyn všetky OM 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011072023 | Zmluva o poskytovaní služieb 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 504,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011032023 | Palivové karty 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 398,83 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011332023 | Predplatné časopisu 2023, 2024-2028 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MCL News & Media | 1 463,08 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011042023 | Elektroinštalačné komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic Slovakia, s.r.o. | 53944259 | 260,71 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011062023 | Flexilink OKR 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011022023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2407-2308 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,98 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011012023 | zrážky Drotárska 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011002023 | zrážky HV-18 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | Servis automatickej závory - havária | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 120,00 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011532023 | IT konzultačné služby 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 2 430,00 € | 31.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011212023 | Rekonštrukcia podlahy v miestnostiach labor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 1 162,85 € | 31.08.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010962023 | Kovová skriňa demontovaná, vnútorná prídavn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 625,20 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010982023 | Čistiace potreby na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 4 596,76 € | 28.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010972023 | Materiálové náklady LED technika ku výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 476,24 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010992023 | Materiálové náklady na inštaláciu výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 788,39 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010942023 | brúsenie, tmelenie, lakovanie parkiet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 3 165,00 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010932023 | Prenájom rohoží 170723-130823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 25.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010902023 | ČK ITIC, ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 2 224,80 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010872023 | Demontáž a príprava na transport rezačky SE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Vicenec - Polys | 17963770 | 670,00 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |