Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008932023 | Príkazná zmluva 103/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Babušiaková | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008922023 | Príkazná zmluva 182/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kudláč Eduard, Mgr.art. | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008912023 | Príkazná zmluva 196/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kudláč Eduard, Mgr.art. | 40,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008902023 | Príkazná zmluva 192/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Petra, Mag.Arch. | 30,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008892023 | Príkazná zmluva 190/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zozuľáková Ludmila, Mgr.art. | 70,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008882023 | Príkazná zmluva 191/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hanko Milan, MgA. | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008872023 | revízia a mazanie výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 60,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009142023 | údržba výťahov Drotárska 0104-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008862023 | Cartridge | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 422,95 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008852023 | Spracovanie web.podstránky Letný Prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008842023 | Prenájom galérie 12. 6. 2023-27. 6. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. | 35775331 | 548,00 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008762023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 28.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008752023 | vodné, stočné Kremnica 2303-2006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 73,19 € | 28.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008792023 | vyplatenie odmeny súťaže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Bernadett Erdélyová | 250,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008802023 | vyplatenie odmeny súťaže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Umlaufová | 250,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008812023 | vyplatenie odmeny súťaže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Kristína Janka Rábeková | 100,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008772023 | LCD monitor 32" ProLite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 409,67 € | 28.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008782023 | Napájací kábel, dokovacia stanica a čítačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 226,09 € | 28.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009932023 | Art Campus VŠVU Zmluva o dielo č.AC/01-2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 382,30 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009942023 | Art Campus VŠVU Zmluva o dielo č.AC/01-2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 44 826,00 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009952023 | Art Campus VŠVU Zmluva o dielo č.AC/01-2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 41 323,44 € | 28.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009792023 | Napájací kábel, dokovacia stanica a čítačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 226,09 € | 28.06.2023 | 15.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231008512023 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 627,26 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008742023 | Príkazná zmluva 130/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lipková Michala, doc. Mgr.art. ArtD | 50,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008732023 | Príkazná zmluva 127/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovácsová Petra, Mgr. art. | 50,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008722023 | Príkazná zmluva 120/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kleinová Ema, Mgr. art. | 50,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008712023 | Príkazná zmluva 109/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cigánková Jazmína, Mgr. Mgr.art. | 50,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008702023 | Príkazná zmluva 163/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Petra, Mag.Arch. | 50,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008692023 | Príkazná zmluva 119/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kautman Ján, Mgr. | 50,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008682023 | Príkazná zmluva 159/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bišťan Matúš, Mgr.art., ArtD. | 50,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra |