Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011472023 | Materiál k realizovanému projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 94,65 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011482023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011492023 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 41,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011422023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 92,09 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011452023 | mes.popl. Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011402023 | preplatok plyn Drotárska 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 899,74 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011412023 | plyn všetky OM preddavky 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 9 918,00 € | 12.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011322023 | mobilné telefóny 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 227,71 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011382023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 68,05 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011432023 | Always Platinum Quatro, Always Intim Normal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 967,20 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011372023 | Servisný poplatok a kliky 08/2023 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011302023 | Modulárne schody | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schodyplus s.r.o. | 06696716 | 1 150,00 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011292023 | Kvetináč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 214,68 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011342023 | Upratovací vozík modrý, kovová skrinka na k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 087,20 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011442023 | toaletný papier a mydlo - dávkovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011392023 | poistenie 01102023-01102024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 08.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011282023 | telefóny 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,74 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011202023 | el. energia Kremnica 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011192023 | el. energia Koceľova 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011182023 | el. energia Drotárska 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011172023 | el. energia HV-18 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011142023 | autorsský honorár 83/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 196,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011152023 | autorsský honorár 81/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011162023 | autorsský honorár 82/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011232023 | Akumulátorový vysávač Bosch, Uhlová brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOSNAR, s.r.o. | 50259881 | 562,70 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011312023 | Tanenon blanc, Fermitan Harvest hill, Fermi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vinařský dům Kopeček s.r.o. | 28273559 | 187,24 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011222023 | odvod 2% Tomečková, Kollerová, Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,20 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011252023 | autorsský honorár 94/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Sukop | 810511 | 4 900,00 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011362023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 902,07 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011262023 | odvod 2% Sukop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 100,00 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |