Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33363
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251007362025 | Príkazná zmluva 167/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 80,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251007392025 | Príkazná zmluva 166/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maté Csanda MA | 839242 | 30,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007342025 | Príkazná zmluva 169/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kapelová | 500,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251007352025 | Príkazná zmluva 168/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucie Rosenfeldová, Mgr. et. MgA. | 213493347 | 200,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007402025 | Príkazná zmluva 164/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Labudová, PhD. | 134072 | 150,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007412025 | Príkazná zmluva 163/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Preisová, Mgr. art. | 663920 | 150,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007452025 | Čistiace potreby RKZ 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 4,91 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007462025 | Káva, Trvanlivé mlieko, RKZ 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 55,45 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007492025 | Plyn - Fa za opak. dod. vš.od.m. 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007522025 | Poradenstvo ochrany osobných údajov 05/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007422025 | Flexilink OKR 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007622025 | Dewarova nádoba na dusík,kryogén. rukavice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 1 259,67 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
20251007472025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 279,90 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
4500012734 | ubytovanie zahr.člena komisie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 149,00 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
4500012736 | prenájom LED steny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 442,80 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
4500012735 | Zabezpečenie stylingu pre 343 ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caffee Gallery s r.o. | 47756926 | 650,00 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
4500012737 | služby spojené s osvetlením absolv.prehl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské kultúrne a | 30794544 | 829,51 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
4500012738 | Produkčné práce pre 343 ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caffee Gallery s r.o. | 47756926 | 670,00 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
4500012739 | Altánok Lístok priemer 3m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DomkyDomka, s. r. o. | 56977310 | 2 350,00 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
4500012740 | Kurz metodiky PRINCE2® | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. | 46256831 | 2 287,80 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |