Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006842025 | Zmluva 104/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 127,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006852025 | Zmluva 107/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roderik Magyar | 105,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006862025 | Zmluva 108/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 399,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006872025 | Zmluva 109/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 70,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006882025 | Zmluva 110/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 140,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006892025 | Zmluva 112/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 364,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006902025 | Zmluva 113/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Valiska | 210,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006912025 | Zmluva 106/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 245,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006922025 | Zmluva 89/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 336,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006932025 | Zmluva 88/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 518,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006942025 | Zmluva 165/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Koniar | 768059 | 210,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | Zmluva 111/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 308,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006962025 | Zmluva 134/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lujza Spáčilová, DiS.art. | 757039 | 360,50 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006972025 | Zmluva 94/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 315,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | 3D tlač objektov pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | White night s. r. o. | 48297402 | 2 500,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | Ročná kontrola EPS a DR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 537,50 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | Mobilné telefóny+Mes.popl.Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 177,22 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012716 | Transport k výstavám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 61,50 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012717 | Materiál: škatuľa s vrchnákom 12 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 139,05 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012718 | Materiál: EURO prepravka 10 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 117,48 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |