Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006002024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anassa, s.r.o. | 47054182 | 136,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241005982024 | EPSON čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 13,68 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241006502024 | Materiál pre grafickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 198,71 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241005992024 | Ubytovanie pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rodný dom Deža Hoffmanna | 52322262 | 240,00 € | 17.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005962024 | Hudobná produkcia - projekt STARMUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 150,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241005972024 | Postprodukcia - projekt STARMUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 600,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241007062024 | Ubytovanie pre realizačný tím (FPU) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STING HOTELS s.r.o. | 04520491 | 1 430,99 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241006492024 | Papier a farba do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 436,64 € | 16.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006562024 | Výroba pečiatky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 16,00 € | 16.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011953 | Komponenty na šijacie stroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Toika Oy | 0161203-8 | 6 848,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011954 | Prenájom súpravy bicích nástrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | backline.sk s.r.o. | 46746773 | 250,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241005802024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 84,16 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241005952024 | Zmluva 66/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 157,50 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005942024 | Zmluva 131/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Koniar | 768059 | 203,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005932024 | Zmluva 67/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 231,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005922024 | Zmluva 65/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 546,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005882024 | preplatok el. energia 010424-300424 Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 155,27 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005872024 | preplatok el. energia 010424-300424 Koc. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 63,21 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005862024 | preplatok el. energia 010424-300424 Drot. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 378,02 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005852024 | preplatok el. energia 010424-300424 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 740,97 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra |