Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011322025 | Autorský honorár 22/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 100,00 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011362025 | Výmena požiarnych hlásičov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 622,38 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011462025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011472025 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 738,00 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012831 | Ringbloma-roleta béžová+hodiny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 540,19 € | 08.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011252025 | Preplatok elektrina všetky OM 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 3 847,77 € | 08.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 66,90 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | Poštové služby 7/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 817,00 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012828 | Pravidelná mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 61,50 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012829 | oprava výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 370,22 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012830 | káble na revíziu sieť.rozvodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 612,00 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011082025 | Autorský honorár 43/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Sýkorová | 18071998 | 250,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011092025 | Autorský honorár 44/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paula Gogola | 03121998 | 250,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011102025 | Autorský honorár 45/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 250,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011122025 | Autorský honorár 53/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Tesař | 13091987 | 700,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | E-learningové vzdelávanie:M.Vargová,B.Žák,M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 38,30 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011142025 | Príkazná zmluva 41/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Köpplová | 19061994 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | Autorský honorár 49/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karin Patúcová | 12071971 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | Autorský honorár 42/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klaudia Kosziba | 600,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011172025 | Príkazná zmluva 52/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Benian | 15061998 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra |