Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004332025 | príkazná zmluva 25/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 210,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | príkazná zmluva 27/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Valiska | 210,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004352025 | príkazná zmluva 26/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 910,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004362025 | príkazná zmluva 28/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 350,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003872025 | Zmluva o vedení workshopu 7/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Böhm | 215044533 | 1 500,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | príkazná zmluva 61/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 483,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004382025 | príkazná zmluva 85/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 196,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | príkazná zmluva 31/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 245,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004402025 | príkazná zmluva 86/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 35,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004422025 | príkazná zmluva 87/2025-model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 35,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003882025 | Príkazná zmluva 63/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Ing. Michal Murin | 261121 | 80,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | Príkazná zmluva 64/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ferdinand Chrenka doc. | 10081956 | 150,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Príkazná zmluva 67/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 150,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003922025 | Príkazná zmluva 68/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 80,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | Príkazná zmluva 98/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 80,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003942025 | Príkazná zmluva 120/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Stejskalová Mgr. PhD. | 214814388 | 80,00 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | Tlačená reklama | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 400,00 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012616 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 266,00 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012617 | oprava elektr.rozvodov-Drot. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vercho s.r.o. | 54768837 | 1 291,50 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012618 | korektúra-katalóg výstavy pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Elena Mc Culloughová | 117053 | 35,00 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka |