Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000912025 | Plyn HV,Drot,Koc Preddavky 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | Stolný počítač AGEM,ACER Nitro-Monitor,Geni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 2 500,20 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012473 | údržba budovy-havarij.stav-zatekanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 5 798,45 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012474 | Rhino 8 CZ/EN Win/MAC Študent/Učiteľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ondrej Vandák CAD systémy | 43242383 | 239,85 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012475 | inštalácia navigačného systému v budove | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 350,00 € | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 20251000862025 | Papier baliaci biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 137,76 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | ÖRFJÄLL,TROTTEN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 982,40 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | TROTTEN, MITTBACK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 574,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | Zrážky HV18 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | Zrážky Drot 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012472 | Inzercia-habilitačné konanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 97,48 € | 30.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251000732025 | Príkazná zmluva 01/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavla Melková, Prof.Ing.Arch.,PhD. | 205853533 | 80,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | Príkazná zmluva 03/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavla Melková, Prof.Ing.Arch.,PhD. | 205853533 | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000752025 | Príkazná zmluva 05/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000762025 | Príkazná zmluva 06/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000772025 | Príkazná zmluva 072025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Bartošová, doc.Ing.arch.,PhD. | 627158 | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | Príkazná zmluva 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000792025 | Príkazná zmluva 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Dadejík, PhD. | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000802025 | Príkazná zmluva 11/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Sylvia Petrová | 90,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000812025 | Technický bezpečnostný audit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ESET spol. s r. o. | 31333532 | 4 059,00 € | 30.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra |