Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015032025 | Grafické služby - riešenie projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Schwarz | 400,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015022025 | Autorský honorár 93/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Patrícia Kudláková | 20072000 | 500,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015012025 | Materiál - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 1 097,10 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015002025 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JustCreate3D s.r.o. | 54557780 | 594,84 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014992025 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 41,81 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014962025 | VR okuliare | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 685,70 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014952025 | Aku vŕtačka a laser | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 148,17 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014942025 | Uhľové brúsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 258,71 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014932025 | Hollytex role, archívne lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 594,90 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014892025 | Flexilink OKR 011125-301125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014882025 | Autorský honorár GM/030/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014872025 | Autorský honorár GM/038/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daria Stefania Corlatan | 27121999 | 200,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014862025 | Autorský honorár GM/039/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maria Rusu | 03082001 | 200,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014852025 | Autorský honorár GM/037/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paul Alexandru Ilfoveanu | 07102003 | 100,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014902025 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRESMONT - CSS s r.o. | 36340537 | 626,53 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014972025 | Spotrebný materiál na prípravný kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 237,20 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014982025 | Zvárací stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Všeobecná strojárska, s.r.o. | 35751916 | 172,20 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015042025 | Farba do tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 64,42 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015112025 | Elektrina-Faktúra za opak. plnenie 11/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015212025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 226,30 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra |