Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009302025 | Príkazná zmluva 226/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Sabová | 50,00 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009472025 | Príkazná zmluva 200/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Krajíček, MgA. | 27021977 | 50,00 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | Príkazná zmluva 205/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Kusý, prof. Ing. PhD. | 02071975 | 50,00 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | Príkazná zmluva 208/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Machajdík akad.mal. | 50,00 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009542025 | Príkazná zmluva 206/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Lánik Mgr. art. | 15121997 | 50,00 € | 08.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | Dobropis elektrina všetky OM 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 3 764,18 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | Mobilné telefóny 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 191,21 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | Audit personálnych dokumentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 36856380 | 922,50 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | Licencie 10 ks - software | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maxon Computer GmbH | HRB6049 | 1 790,00 € | 08.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | Plyn Vyúčtovacia faktúra 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 151,72 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012800 | tlačiarne Bambu Lab+P1S a AMS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 1 109,00 € | 07.07.2025 | 07.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | |||||
| 20251009252025 | Príkazná zmluva 224/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009242025 | Príkazná zmluva 223/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monika Pascoe Mikyšková, Mgr. art. | 20031983 | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009232025 | Príkazná zmluva 222/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Ondrišáková, Mgr. | 785378 | 80,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009222025 | Príkazná zmluva 221/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009202025 | Príkazná zmluva 219/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Miškovičová, MgA., PhD. | 430036 | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009192025 | Príkazná zmluva 182/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Bartošová, Mgr. art. | 13091977 | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | Príkazná zmluva 187/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Maroš Greš | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009162025 | Príkazná zmluva 186/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gerboc Martin | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009152025 | Príkazná zmluva 185/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Dendis, Mgr. art. | 03041993 | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra |