Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013572025 | Tonery - Katedra reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 42,90 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013622025 | Vodné, stočné Kremnica 210625-250925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 241,35 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013662025 | Dávkovač toaletného papiera,Dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013582025 | Stropný držiak na projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 44,11 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013592025 | E-learning školenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ESET spol. s r. o. | 31333532 | 2 431,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013672025 | Laboratórne pomôcky - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 486,38 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013682025 | Interiérové vybavenie do bufetu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 6 713,34 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | Oprava vozidla Peugeot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Autopraktik, s.r.o. | 25159631 | 2 471,48 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013652025 | Oprava ľavej manžety Peugeot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Autopraktik, s.r.o. | 25159631 | 86,50 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013452025 | Bezpečnostná SIM 0110-3112 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 14,98 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013472025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 171,71 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013482025 | Materiál-kruhové tyče | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FeroMAX s.r.o. | 35743913 | 475,62 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013462025 | Výmena regulátora plynu-havarijný stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 584,25 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013492025 | Úržba výťahu HV-18 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013502025 | Údržba výťahov Drotárska 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012927 | Prednášková činnosť-r.2025/26 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Dalibor Vlček | 02263131 | 1 742,08 € | 02.10.2025 | 02.10.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251013342025 | Fa za opak. plnenie elektrina 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013372025 | Autorský honorár 59/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Božena o.z. | 42408628 | 3 622,50 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | Autorský honorár 58/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Mašlaň, Bc. | 15121971 | 500,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013362025 | Autorský honorár 61/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 300,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |