Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012583 | externá výučba na katedre dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Dalibor Vlček | 02263131 | 897,92 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012579 | prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 204,97 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251003762025 | Fotografický papier na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 408,34 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012575 | školenie-CBS Slovakia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 510,45 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012576 | policový regál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REGALSISTEM s.r.o., | 34144994 | 315,00 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012577 | kávovar Cafissimo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TCHIBO Slovensko spoil. s r.o. | 31335632 | 35,67 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012578 | Konfer.zariadenie Logitech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 887,84 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251002692025 | Peugeot expertBL745IEoprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 973,89 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | príkazná zmluva 431/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Blažek | 256241 | 110,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | príkazná zmluva 92/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Gál | 150,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002842025 | príkazná zmluva 93/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Barbora Trnková | 06474365 | 250,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | príkazná zmluva 90/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Adam Dragun | 150,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002862025 | príkazná zmluva 91/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivor Švihran | 100,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002872025 | príkazná zmluva 96/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Zaiček | 170,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002882025 | príkazná zmluva 416/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Koštenský, Ing. | 190298 | 460,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | príkazná zmluva 424/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Koštenský, Ing. | 190298 | 460,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | príkazná zmluva 417/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Jedinák | 712564 | 300,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | príkazná zmluva 425/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Jedinák | 712564 | 300,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | príkazná zmluva 418/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Maltez Nosáľová | 515,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002932025 | príkazná zmluva 426/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Maltez Nosáľová | 515,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |