Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011142025 | Príkazná zmluva 41/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Köpplová | 19061994 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | Autorský honorár 49/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karin Patúcová | 12071971 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | Autorský honorár 42/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klaudia Kosziba | 600,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011172025 | Príkazná zmluva 52/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Benian | 15061998 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011212025 | Telefóny 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 731,10 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011112025 | Autorský honorár 47/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Réka Szabó | 16111973 | 900,00 € | 07.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011242025 | Autorský honorár 50/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Claire Ellis | 13081991 | 200,00 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012827 | laborat.pomôcky-projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 786,13 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011042025 | Multisport 08/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 892,61 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011052025 | Rezací stojan Rocholz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 688,42 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | Prenájom tlačového zariadenia 07/2025 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 53,43 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010842025 | Zmluva o vytvorení fotog. diela GM/019/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 250,00 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010862025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/021/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Novák | 31012005 | 100,00 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/020/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Teuta Jonuzi | 24051995 | 100,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/022/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kevin Smolka | 24052005 | 100,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010892025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/017/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prokhor Maserov | 24051996 | 150,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010902025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/018/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Rýznar | 05081998 | 300,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | Oprava výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 114,00 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011022025 | Údržba výťahu HV-18 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra |