Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008292025 | Maľovanie+stierkovanie divadla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 250,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500012769 | lampa k monitoru-ekonomické odd.-Štef. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,99 € | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012768 | N na realizáciu prezentácie-Krehký Krum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161,09 € | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | |||||
| 20251008202025 | Transportation of worsk of art according to | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VOICHI EXPRES TRANS SRL | 850,00 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008172025 | Zabezpečenie priebehu vernisáže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vox loci | 55908420 | 800,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | Sklo na vitríny 4mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Sekucia, Bc. | 35442557 | 660,14 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | Automonitor M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 46,74 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Vodné, stočné, zrážky 130525-120625 Koc. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,04 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 442,89 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zml. 26 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 300,00 € | 13.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008152025 | PRG-preglejka Breza 12x2500x1250 BB/CP N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 417,73 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | Autorský honorár 28/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Méri | 22071999 | 100,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | Autorský honorár 29/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Majerov | 16112023 | 100,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | Autorský honorár 30/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natali Jekaterina Kubišová | 06042002 | 100,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 285,36 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 583,00 € | 13.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | Tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 720,88 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | Dávkovač toal. papiera, Dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | Transport k výstavám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 61,50 € | 13.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | Registračný poplatok pre OFF Festival | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie OFF_festival | 42256160 | 39,00 € | 13.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |