Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003852025 | Honorár za vedenie workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Association Boom Bap | 100,00 € | 08.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500012602 | materiál k výučbe-kat.úž.umenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 45,78 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012603 | spotr.mater.na frézu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 523,30 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012604 | oprava/repasovanie strojov-sklárske diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 3 009,81 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012605 | materiál k výučbe-kat.útextilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 434,45 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500012606 | transport k výstavám v Galérii Medium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 104,18 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251003352025 | Multisport 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | Palivové karty 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 011,54 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012599 | kompresor Comprag | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 2 091,00 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012600 | Výmena čerpadla-údržba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 2 387,00 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012601 | umývačka riadu Aristarco FUSION 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SL-Gastro, s.r.o. | 41785606 | 3 044,25 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251003642025 | monitor+toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 279,48 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | služby verej.obstar.3/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | Bezpečnostná SIM 010425-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Boris Németh, ArtD. | 55659357 | 740,00 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | údržby a opravy výťahov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | vodné a stočné 1.1.-27.3.25 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 97,19 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | materiál na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 681,05 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | mater.na katedru reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 590,87 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | 25ks-nabíjačky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 126,39 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |