Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008982025 | Bezpečnostná SIM 010725-300925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | Služby ver. obst., Zmluva 476/2024 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008962025 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Perpetuum Mobile, s. r. o. | 53162889 | 109,40 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012793 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 184,23 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012794 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 518,05 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012795 | tlač mater.pre výstavu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 1 846,35 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008882025 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 13,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | Elektrina-Fa za opakované plnenie 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 185,62 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | Údržba výťahov Drotárska 0104-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008942025 | Údržba výťahu HV-18 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008902025 | Prenájom zvukovej techniky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KultureBeat s.r.o. | 54109094 | 86,10 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009032025 | HAVARIJNÝ STAV-oprava krytu na ráme vchodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 123,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012788 | Vertikál.žaluzia a tieniaca roleta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 768,93 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012789 | Preprava techniky a dipl.prác | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sairus s.r.o. | 53438051 | 150,00 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500012790 | Predlženie licencií-200ks+50 nových lice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 5 950,59 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012791 | materiál z projektu APVV-čerp.zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 630,13 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012792 | Výroba výstavných stojanov pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukežič s. r. o. | 44747861 | 1 200,00 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008772025 | Zrážky HV-18 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,39 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |