Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004882024 | Prepravky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magic Moments | 51438194 | 1 008,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005202024 | kancelárske potreby pre EO a PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 159,12 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004932024 | ubytovanie študentov 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004892024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 424,20 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500011921 | Materiál: výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 233,04 € | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011922 | Vyhotovenie kamerového záznamu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Espreso s.r.o. | 35723831 | 650,00 € | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241004802024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 970,05 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004842024 | preddavky plyn všetky OM 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005002024 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 464,20 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004992024 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 1 030,98 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004812024 | Stolová vŕtačka, Skľučovadlo pre vŕtačku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 158,99 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004792024 | Prenájom zariadení (na základe Zmluvy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 085,47 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004822024 | Kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 195,40 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004832024 | Flexilink OKR 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005622024 | Mes. poplatok Papaya Kombo 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005632024 | Mes. poplatok Kompakt mini 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004852024 | vodné, stočné HV-18 170324-260424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 661,97 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004782024 | zrážky Drotárska 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,15 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004772024 | zrážky HV-18 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004762024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 2/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |