Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018262025 | Autorský honorár 95/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Puklus, univesity | 05111980 | 280,00 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | Televízor Phlilips, Slúchadlá Sennheiser | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 463,68 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018242025 | Autorský honorár 116/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Tomková, PhD. | 450,00 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018152025 | Zvuková karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 185,00 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018072025 | Flexilink OKR 12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018052025 | Laserová tlačiareň Canon,Rozbočovač Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 437,31 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 4500013164 | čistenie odpadu-havarij.stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 246,00 € | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500013165 | grafické práce podľa rozpisu v prílohe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art.Róbert Makar | 31149236 | 1 800,00 € | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251018062025 | Striekacia pištoľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková | 31444822 | 265,68 € | 01.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017972025 | Laboratórne stoličky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stoličky24.sk s.r.o. | 53461215 | 477,20 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017942025 | Príkazná zmluva 125/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Vargovčíková | 08071980 | 840,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017932025 | Materiál na reštaurovanie KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 477,55 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017922025 | Konštrukčné práce, montáž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | art studio soka s.r.o. | 47689013 | 861,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018382025 | Koordinácia výtv. kurzu INSIDE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | aproza s.r.o. | 47081619 | 1 070,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018372025 | Zabezpečenie výtvarného kurzu 9-11 rokov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | aproza s.r.o. | 47081619 | 200,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018362025 | Lektorská činnosť-Detský výtv. kurz 12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | aproza s.r.o. | 47081619 | 240,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018352025 | Fa za opak. dodávky zemného plynu 12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018342025 | Upratovacie práce Drotárska 11/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 7 291,44 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018322025 | Elektroinštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MURAT s r.o. | 31431852 | 38,13 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018312025 | Elektroinštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MURAT s r.o. | 31431852 | 174,41 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra |