Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012872 | Interiérové vybavenie do bufetu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 8 233,62 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012873 | Nivelizácia a montáž podláh do bufetu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Montáž a brúsenie podláh s. r. o. | 56640943 | 2 085,60 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012874 | Plazmová rezačka TOMAHAWK 30KLE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 1 702,32 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251012582025 | Príkazná zmluva 315/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, Mgr.art. ArtD. | 118403 | 60,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | Príkazná zmluva 314/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012562025 | Príkazná zmluva 312/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimíra Büngerová, Mgr. | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012502025 | Balenie a sťahovanie knižnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 10 719,45 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | Príkazná zmluva 316/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Hanko, MgA. | 50,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012602025 | Príkazná zmluva 317/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sarah Camilla Pekarčíková | 25011998 | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | Príkazná zmluva 313/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Karafová, Mgr. art. ArtD. | 19041990 | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/024/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zsófia Antalka | 26031994 | 250,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | Termoplastové vrecia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 45,51 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | Fotografické práce pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 500,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | Obedy počas sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 163,80 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | Modelárska sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 240,99 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | Za rezidentský poplatok v Cité internationa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500012869 | náhrad.kolesá na rudlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 67,63 € | 11.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251012552025 | BOZP, OPP vzdelávanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 204,28 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | Mzdy 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 4 111,28 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | Pripojenie EPS na pult centrál ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 372,68 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |