Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009172025 | Príkazná zmluva 188/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aleš Grygar | 11081985 | 50,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012799 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 340,00 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 20251009042025 | Materiálové a printové náklady na real. pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161,09 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010652025 | Materiálové a printové náklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161,09 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500012796 | kniha-Anatómie pro výtvarníky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 49,98 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012797 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 684,50 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012798 | Oprava a nastavenie okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 4 477,40 € | 03.07.2025 | 03.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251009012025 | Hromadná poistná zmluva 06/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 373,60 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008982025 | Bezpečnostná SIM 010725-300925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | Služby ver. obst., Zmluva 476/2024 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012793 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 184,23 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012794 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 518,05 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012795 | tlač mater.pre výstavu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 1 846,35 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008882025 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 13,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | Elektrina-Fa za opakované plnenie 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 185,62 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | Údržba výťahov Drotárska 0104-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008942025 | Údržba výťahu HV-18 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012788 | Vertikál.žaluzia a tieniaca roleta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 768,93 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka |