Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018602024 | Náhradné diely pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 177,58 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018592024 | Tefal žehliaca doska, krajčírske nožnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamody Slovensko s r.o. | 47608544 | 150,35 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018582024 | Papier Šedák 120cm-Materiál potr. na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 691,20 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018402024 | Stavebný materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 417,23 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018702024 | Papiere na grafiku pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 56,98 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018652024 | Náhradné tonery, rolky papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018632024 | Materiál: Mycelium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Drž hubu, o.z. | 53864786 | 400,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018622024 | Zariadenia potrebné k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Novotný glass s.r.o. | 17134609 | 2 025,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018572024 | Pigmentová Fine Art tlač A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortu s. r. o. | 56351674 | 870,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018612024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 82,15 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018662024 | Vedenie workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Kim Stavroudis | 453,18 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018672024 | Vedenie workshopu pre VGS-03724 Karpjaková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Kim Stavroudis | 4 972,98 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018072024 | Deinštalácia a deaktivácia zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 216,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018212024 | Zmluva 367/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 329,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018222024 | Zmluva 370/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Svatana Blanárová, PhDr. CSc. | 080463 | 175,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018232024 | Zmluva 368/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 224,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018242024 | Zmluva 369/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Bačová | 532361 | 140,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018252024 | Zmluva 371/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 42,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018262024 | Zmluva 372/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 140,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018512024 | Príkazná zmluva 415/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Korec, Mgr. art. ArtD. | 645205 | 100,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |