Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007662025 | E3D tryska mosadzná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 60,66 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007552025 | Monitor 32" iiyama ProLite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 929,07 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | Zmluva o vytvorení diela a lic. zmluva 16/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 520,00 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500012742 | grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Pozník PP | 54603978 | 250,00 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012743 | spotr.mater.k servisu školy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 492,48 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012744 | toner - odd.projektových činností | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 109,96 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251007592025 | Výmena čidiel Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 726,93 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007542025 | Údržba výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | Palivové karty 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 466,27 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | Ochranné slúchadlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 68,63 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | Tlačové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 232,47 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007632025 | Prenájom tlačového zariadenia 05/2025 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 80,77 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007652025 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 3 584,22 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012741 | Oprava havar.stavu-vodorozv.sieť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 1 297,65 € | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251007482025 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 60,13 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007262025 | Príkazná zmluva 179/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vladimír Beskid | 90,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007272025 | Príkazná zmluva 178/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 90,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007282025 | Príkazná zmluva 177/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 60,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | Príkazná zmluva 176/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rastislav Podoba, ArtD. | 60,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007302025 | Príkazná zmluva 175/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 90,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra |