Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30797

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241008412024 Príkazná zmluva 160/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Ján Filípek 50,00 € 26.06.2024 19.07.2024 RNDr. Andrej Miroššay, PhD. riaditeľ TIP-UPJŠ Faktúra
20241008342024 Príkazná zmluva 152/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Pavel Brejcha, Mgr. art. 207102085 50,00 € 26.06.2024 19.07.2024 RNDr. Andrej Miroššay, PhD. riaditeľ TIP-UPJŠ Faktúra
4500012024 Klimatizačná jednotka KR - Midea MDVNTA1 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Acces Klima, s.r.o 52909832 1 429,20 € 25.06.2024 25.06.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Objednávka
4500012025 Materiál na prijímacie pohovory Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 46748598 62,77 € 25.06.2024 25.06.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Objednávka
4500012028 Materiál na vyúčbu podľa rozpisu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 POLYMETAAL 504,96 € 25.06.2024 25.06.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Objednávka
20241008312024 Odborný seminár: Náklady, výnosy, rezervy.. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 196,00 € 25.06.2024 12.07.2024 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20241008302024 Materiál na dodatočné prijímacie skúšky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VISI INVEST s. r. o. 47815507 104,71 € 25.06.2024 17.07.2024 doc. Mgr. Michal Gallay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241008292024 Príkazná zmluva 94/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jaroslav Baláž 600,00 € 25.06.2024 19.07.2024 RNDr. Andrej Miroššay, PhD. riaditeľ TIP-UPJŠ Faktúra
20241008282024 Príkazná zmluva 95/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martina Szabóová 125644 300,00 € 25.06.2024 19.07.2024 RNDr. Andrej Miroššay, PhD. riaditeľ TIP-UPJŠ Faktúra
20241008272024 Mes. poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,20 € 24.06.2024 12.07.2024 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20241008262024 Oprava záhradného traktora Vysoká škola výtvarných umení 157 805 HSQ Partner s.r.o. 44282851 120,00 € 24.06.2024 17.07.2024 doc. Mgr. Michal Gallay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241008252024 vodné, stočné Drotárska 200524-190624 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 751,34 € 24.06.2024 17.07.2024 doc. Mgr. Michal Gallay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241008092024 Propán Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Messer Tatragas spol.s.r.o. 685852 64,68 € 21.06.2024 06.07.2024 doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc. riešiteľ projektu Faktúra
20241008122024 Oprava strechy Koceľova 23 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 STRECHTOP, s.r.o. 2120862106 1 850,00 € 21.06.2024 12.07.2024 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20241008232024 vodné, stočné Kremnica 230324-050624 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 101,42 € 21.06.2024 17.07.2024 doc. Mgr. Michal Gallay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241008212024 Lepenka, papier Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 132,86 € 21.06.2024 17.07.2024 doc. Mgr. Michal Gallay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241008182024 autorský honorár 79/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Turzo, MgA 973136 250,00 € 21.06.2024 17.07.2024 doc. Mgr. Michal Gallay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241008172024 autorský honorár 80/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MgA. Tomáš Moravanský 250,00 € 21.06.2024 17.07.2024 doc. Mgr. Michal Gallay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241008222024 Modelárska sádra Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MOFINA spol. s r. o. 31355021 23,50 € 21.06.2024 18.07.2024 Ing. Štefan Šutara vedúci ekonomického oddelenia Faktúra
20241008202024 autorský honorár 96/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jakub Juhás, Mgr. 467920 400,00 € 21.06.2024 18.07.2024 Ing. Štefan Šutara vedúci ekonomického oddelenia Faktúra