Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012525 | ubytovanie zahranič.pedag. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 255,58 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500012526 | grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VIS GRAVIS, s.r.o. | 44011431 | 3 600,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251001942025 | služby požiarneho technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datrix s.r.o. | 36828505 | 891,14 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | servis+kliky-2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,20 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | Prenájom+kliky 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 90,87 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012519 | finančné školenia-účtovníctvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 684,00 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251001992025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 155,46 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | poradenstvo v oblasti osobných údajov 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 1 600,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012518 | Ubytovanie - 1 noc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 83,50 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251002082025 | plyn 3/2025 opakov.plnenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012515 | PC-komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 589,63 € | 27.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012516 | Cartridge Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 60,39 € | 27.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012517 | Stropný držiak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 73,69 € | 27.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251001592025 | príkazná zmluva -328/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 692,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001602025 | príkazná zmluva -385/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 226,56 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | príkazná zmluva - 53/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kenderová, Mgr. art. | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001622025 | príkazná zmluva - 54/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Pavel Zemčík | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001642025 | príkazná zmluva - 56/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001652025 | príkazná zmluva - 57/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001692025 | príkazná zmluva - 50/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Brezovská | 50,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |