Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008382025 | Hrnčiarska hlina - ateliér keramiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 267,60 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | Tlač materiálov na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 248,34 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | Zmluva o spolupráci 739-2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské kultúrne a | 30794544 | 1 500,00 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012773 | Nabíjačky,statívy,panely-technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Garipov Rašid - FILM-TECHNIKA | 02856123 | 677,53 € | 18.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012774 | výkresy 400ks-na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 152,52 € | 18.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012775 | modelárska sadra ALMOD LC-biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 240,96 € | 18.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008332025 | Zmluva o vytv. diela a lic. zmluva 47/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fanny Elisabeth Pekarčíková | 685369 | 200,00 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | Zmluva o vytv. diela a lic. zmluva 30/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Czászárová | 200,00 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008352025 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 755,71 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | Zabezpečenie stylingu pre 343 ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caffee Gallery s r.o. | 47756926 | 650,00 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012770 | ubytovanie zahr.pedagoga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 155,50 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012771 | Tlač brožúr 50 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 98,40 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012772 | rezací stojan Rocholz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 660,51 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| 20251008302025 | Závesy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BORITEX - sk s. r. o. | 36031101 | 846,06 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008282025 | Prenájom LED steny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 442,80 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | Grafické spracovanie podkladov pre propagác | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 625,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008322025 | Školenie: Náklady, výnosy, rezervy, opravné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 109,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008252025 | Sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dana Feketeová - Dana Fekete | 40099954 | 342,72 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | Služby spojené s osvetlením absolv. prehl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské kultúrne a | 30794544 | 829,51 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monika Juríková, Bc. | 54768527 | 123,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |