Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012849 | Vytvorenie textu do katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Daniel Sviták | 47764340 | 200,00 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012850 | Obedy počas sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 249,23 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012851 | Materiál pre VGS: vlajky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 80,57 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011742025 | Polykarbonátová platňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 781,85 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | Čistiace prostriedky, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 2 596,81 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | Káva, Čaj, Trvanlivé mlieko, Cukor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 71,27 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | Prepravný vozík-rudla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 221,40 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011832025 | Rukavice, Respirátor, Váha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 403,22 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012848 | Tkanina prírodná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viliam Dobiaš | 11750995 | 275,52 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011702025 | Zhotovenie videozáznamu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ Hudobná záhrada | 55753001 | 320,00 € | 27.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012847 | statický posudok pre knižnicu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELTER constructions, s r.o. | 35841281 | 3 936,00 € | 26.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011682025 | Výstavné stojany pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukežič s. r. o. | 44747861 | 1 000,00 € | 26.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | Výroba vizuálov pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monika Juríková, Bc. | 54768527 | 160,00 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | Mobilné telefóny 220725-210825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 021,98 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012846 | Ubytovanie Novohrad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Film Europe s.r.o. | 35934271 | 2 262,40 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Jozef Benka/ kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011642025 | Policové regály na knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REGALSISTEM s.r.o., | 34144994 | 4 051,00 € | 21.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | Autorský honorár 55/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 250,00 € | 21.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011692025 | Porucha-výťah Drotárska-Havarijný stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 102,00 € | 21.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | Lepidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GDS Technology s.r.o. | 28649192 | 58,84 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | Autorský honorár 59/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Božena o.z. | 42408628 | 3 622,50 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra |