Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002122025 | papier pre RISO tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gerboc Martin | 1 854,00 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002112025 | Inštalácia a revízia rozvodov EE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Koporec | 52233448 | 1 430,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | muilti-sport karty 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012527 | Predĺženie licencie 2025(časť) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 8 058,96 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012528 | Hasiace prístroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datrix s.r.o. | 36828505 | 1 413,27 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251001872025 | príkazná zmluva - 333/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bronislava Žurková Bručková | 2 309,72 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001862025 | príkazná zmluva - 78/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 240,00 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003082025 | plyn Drotárska 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 23 688,55 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | členské REVIS 1/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 26,00 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | palivové karty 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 633,61 € | 06.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012520 | fotoaparát-dokumentácia študentských prá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 525,65 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012521 | Diskusia o etických a kult.aspektoch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kempelenov inštitút inteligentných | 53290046 | 150,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012522 | servis rezacieho plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 369,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012523 | ubytovanie zahranič.pedag. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 255,58 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012524 | ubytovanie zahranič.pedag. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 685,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012525 | ubytovanie zahranič.pedag. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 255,58 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500012526 | grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VIS GRAVIS, s.r.o. | 44011431 | 3 600,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251001942025 | služby požiarneho technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datrix s.r.o. | 36828505 | 891,14 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | servis+kliky-2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,20 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | Prenájom+kliky 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 90,87 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |