Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006222025 | Technické vybavenie soundsystem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Supa Works, s.r.o. | 50208721 | 246,00 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006042025 | Zmluva - ochrana majetku - 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 13.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012687 | upratovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 166,05 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251006012025 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 46,16 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005852025 | Materiál k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 434,45 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | Mobilné telefóny 010425-300425 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 348,32 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005842025 | 4D skenovanie, spracovanie dát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Šabík | 47792345 | 2 000,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005862025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 761,86 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005912025 | Dobropis elektrina všetky OM 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 1 052,03 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005982025 | Úver poštovného 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 229,90 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | Multisport 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | Samsung Galaxy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 200,00 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005952025 | Servisný poplatok a kliky 4/2025 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 37,11 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005962025 | Prenájom tlačového zariadenia 4/2025 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 66,72 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005972025 | Hudobná produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Žofaj | 52576752 | 350,00 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006002025 | Tlačivá na vysvedčenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 628,65 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | Výmena podlahy v sádrovni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 1 865,00 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | Art Campus - obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 439,10 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | Poistné objekt v Kremnici 180625-170626 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 420,37 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |