Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012531 | materiál k výučbe do ateliéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 563,30 € | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012532 | vzorovanie-fúkanie skla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprůmyslová škola | 00845060 | 480,00 € | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012533 | rekonštrukcia starých rozvodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Koporec | 52233448 | 1 585,00 € | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012534 | servis vyšívacieho stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TB S&S s.r.o. | 56751923 | 665,00 € | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012535 | fotografický papier na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 494,10 € | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251002102025 | servis rezacieho plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 163,84 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | Ubytovanie - 1 noc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 83,50 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | služby s užív.ARL 1-6/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 496,94 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | rezacie podložky+rozlamov.nože | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techni Trade s.r.o. | 27633870 | 152,84 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 003,68 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | Digitálny fotoaparát PANASONIC LUMIX TZ99 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 525,66 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | Stropný držiak BenQ pre projektory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 69,69 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | Poštovné 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 463,70 € | 10.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012529 | Gastrovozík ohrevný 4xGN1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUROGASTROP, s. r. o. | 44137761 | 1 765,00 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251002142025 | Dávkovač mydla,dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | telefóny 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 790,30 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | vybavenie bufetu-Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUROGASTROP, s. r. o. | 44137761 | 1 765,00 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | služby verej.obstarávania 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | Oprava a serv.plyn.horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 882,30 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra |