Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001852025 | príkazná zmluva - 60/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Anna Daučíková | 90,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002332025 | právne služby 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 046,70 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | právne služby 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 344,40 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012519 | finančné školenia-účtovníctvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 684,00 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251001992025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 155,46 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | poradenstvo v oblasti osobných údajov 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 1 600,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | hromad.poistenie LN 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 559,02 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | Oprava a údržba výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 04.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012518 | Ubytovanie - 1 noc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 83,50 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251002082025 | plyn 3/2025 opakov.plnenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | Flexilink OKR 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 238,28 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | revízie plynových a tlakových zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 752,75 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | Nástenný regál SHAPE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 549,80 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | Cestovné poistenie 010625-310526 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | Cestovné poistenie 010625-310526 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | Cestovné poistenie 010625-310526 - prorekto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004012025 | Cestovné poistenie 010625-310526 - prorekto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | Cestovné poistenie 010625-310526 - prorekto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |