Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012104 | Grafické práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Marek Menke | 47638338 | 650,00 € | 09.09.2024 | 09.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012105 | Ubytovanie v dňoch 4.-8.12.2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARCADIRA s.r.o. | 05098564 | 351,52 € | 09.09.2024 | 09.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241011862024 | Úver poštovného - august 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 77,60 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011872024 | Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 593,76 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011882024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 85,48 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011892024 | Žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 905,35 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013142024 | Stoličky: područky+podložka na písanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 7 125,30 € | 09.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011772024 | Servis mikroskopu NIKON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 220,00 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011782024 | Telefóny 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 736,56 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011812024 | Mobilné telefóny 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 290,63 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011842024 | Servisný poplatok a kliky 08/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 27,11 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011852024 | Poistenie Drotárska 011024-011025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011912024 | Údržba budovy: kúrenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Janošovič - Inštalácie | 47193361 | 234,00 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011822024 | Vyúčtovanie plyn Drotárska 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 903,69 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011832024 | Plyn preddavky 10/2024 - všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 9 792,00 € | 06.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011762024 | Rezivo smrekové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 977,53 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011722024 | Príkazná zmluva 310/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Mihalíková | 716374 | 60,00 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011742024 | Bezdrôtové slúchadlá Sony Bluetooth | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 40,80 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011752024 | Odborná skúška výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 264,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011792024 | Multisport 09/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |