Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012735 | Zabezpečenie stylingu pre 343 ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caffee Gallery s r.o. | 47756926 | 650,00 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012737 | služby spojené s osvetlením absolv.prehl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské kultúrne a | 30794544 | 829,51 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012738 | Produkčné práce pre 343 ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caffee Gallery s r.o. | 47756926 | 670,00 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012739 | Altánok Lístok priemer 3m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DomkyDomka, s. r. o. | 56977310 | 2 350,00 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012740 | Kurz metodiky PRINCE2® | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. | 46256831 | 2 287,80 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251007092025 | REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 13,00 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | Tlmočenie inauguračného konania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LEXIKA, s.r.o. | 35852658 | 922,51 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007222025 | Servis a výmena batérie - Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Minka-Bramicom | 37395912 | 350,00 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007192025 | Zmluva o dielo a licenčná zml. GM/015/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 250,00 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007442025 | Kancelárske potreby RKZ 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 671,60 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007102025 | Zrážky HV-18 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007112025 | Zrážky HV-18 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007142025 | Atramenty do tlačiarne EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 99,94 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007182025 | Zmluva o dielo a licenčná zml. GM/016/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Gottierová | 050591 | 500,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007202025 | Zmluva o dielo a licenčná zml. GM/014/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 300,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007232025 | Dizajnérske služby k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damián Cehlárik Space Object | 55604820 | 250,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007242025 | Elektrina-Fa za opak. plnenie 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007252025 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 217,71 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007432025 | Oprava kotla TUV kotolňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVIS Heating Systems | 31388027 | 757,93 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007212025 | Škatuľa s vrchnákom 12 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 139,04 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra |