Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011902025 | Služby ver. obst., Zmluva 476/2024, 8/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | Údržba výťahu HV-18 0108-3108 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | Servisná zmluva 57/2025 010825-310825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOMENTUM | 41030958 | 1 300,00 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | Statický posudok pre knižnicu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELTER constructions, s r.o. | 35841281 | 3 936,00 € | 03.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012849 | Vytvorenie textu do katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Daniel Sviták | 47764340 | 200,00 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012850 | Obedy počas sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 249,23 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012851 | Materiál pre VGS: vlajky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 80,57 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011852025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 047,37 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | Flexilink OKR 010925-300925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | Hromadná poistná zmluva 08/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 354,32 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | Polykarbonátová platňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 781,85 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | Čistiace prostriedky, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 2 596,81 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | Káva, Čaj, Trvanlivé mlieko, Cukor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 71,27 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | Prepravný vozík-rudla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 221,40 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011832025 | Rukavice, Respirátor, Váha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 403,22 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | Generálne upratovanie priestorv Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 4 206,60 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | Fa za opak plnenie elektrina 010925-300925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | Fa za opak. dod. zemného plynu 0109-3009 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | Vodné, stočné HV-18 270725-260825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 571,74 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | Zrážky Drotárska 010825-310825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra |