Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241012542024 | Televízor 55" TCL 55V6B | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 356,04 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012802024 | Údržba výťahov Drotárska 010724-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012832024 | Údržba výťahov HV-18 09/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012492024 | Vodné, stočné HV-18 270824-260924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,76 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012462024 | Príkazná zmluva 317/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Szabo, Bc. | 602220 | 150,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012482024 | Inzercia SME - habilitácia a inaugurácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 99,62 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012472024 | Stravovacie služby - obedy na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl | 11707402 | 728,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012452024 | Príkazná zmluva 319/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 80,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241012442024 | Príkazná zmluva 318/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 100,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241012432024 | Príkazná zmluva 316/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Pánči | 803642 | 100,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
4500012132 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 1 201,50 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
4500012133 | Materiál: kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 138,60 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Jozef Benka | Kvestor VŠVU | Objednávka | |||
4500012134 | Televízor 55" TCL 55V6B | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 356,04 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor VŠVU | Objednávka | |||
4500012135 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 197,22 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
20241012392024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 63,30 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012422024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012412024 | Údržba ateliéru pre Ateliér rešt. textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapol SK s. r. o. | 53649702 | 1 718,64 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012402024 | Údržba ateliéru pre Ateliér rešt. textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapol SK s. r. o. | 53649702 | 1 015,20 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
4500012129 | Ubytovanie počas sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vyšší odborná škola sklářská | 49864688 | 318,75 € | 24.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
4500012130 | Finančná analýza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX-AUDIT Slovensko®, spol. s r. o. | 36219835 | 7 800,00 € | 24.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |