Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003782025 | Software + 5 licencií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arahne, d.o.o. | 4 000,00 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003672025 | prenájom zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 206,31 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | poradenstvo GDPR 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 1 200,00 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | oprava výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | plyn HV.Drot.Koc. 4/2025 preddavky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003742025 | zrážková voda-Hv.3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | zrážková voda-Drot.3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | elektrina všetky OM-4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012596 | honorár za vedenie workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Association Boom Bap | 100,00 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | |||||
| 4500012597 | polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Styrotrade, a.s. | 26152924 | 583,10 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012598 | oprava a údržba miestn.knižnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 841,05 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251003292025 | PIE meeting ELIA-Leváková Lenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alab - Lab 106 | 150,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003522025 | prezutie a vyváženie pneumatík-4autá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 204,97 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012594 | Znalecký posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 397687 | 4 920,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012595 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 123,50 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251003772025 | Lampové tyčinky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRECIOSA ORNELA, a.s. | 28712226 | 211,59 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | Lepidlo Aquence | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DISTRIMO s.r.o. | 26271354 | 191,30 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | Seminár - osobný spis zamestnanca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 289,05 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | seminár-účast.poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 70,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | policový regál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REGALSISTEM s.r.o., | 34144994 | 256,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |