Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012788 | Vertikál.žaluzia a tieniaca roleta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 768,93 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012789 | Preprava techniky a dipl.prác | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sairus s.r.o. | 53438051 | 150,00 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500012790 | Predlženie licencií-200ks+50 nových lice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 5 950,59 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012791 | materiál z projektu APVV-čerp.zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 630,13 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012792 | Výroba výstavných stojanov pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukežič s. r. o. | 44747861 | 1 200,00 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008772025 | Zrážky HV-18 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,39 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008782025 | Zrážky Drotárska 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 377,34 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008812025 | Plyn - fa za opak. dodávku 0107-3107 všetky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | Poradenstvo v oblasti osobných údajov 06/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 960,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | Oprava výťahu - Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 260,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008862025 | PORUCHA výťah Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 510,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008912025 | Switch Ubiquiti, wifi Acces Poin, káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 372,36 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | Cloud controller Ubiquiti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 239,88 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008802025 | Poplatok-doplatok za zber komunálneho odpad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 1 229,54 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012785 | Kamerový a zabezpečovací systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KV – Security s. r. o. | 46019669 | 21 698,77 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012787 | Tlač plagátov podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Perpetuum Mobile, s. r. o. | 53162889 | 109,40 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008692025 | Spotrebný materiál pre potreby školy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 492,47 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | Vodné, stočné HV-18 2705-2606 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 617,60 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | Externá výučba na Katedre dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Dalibor Vlček | 02263131 | 897,92 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008722025 | Predĺženie licencie+nové licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 859,76 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |