Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011901 | Vizáž pre modelky na natáčanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortuity, s. r. o. | 50593170 | 120,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011903 | Materiál: magnetické háky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 279,84 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011904 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MPO - Metal, s.r.o. | 36410357 | 85,90 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011905 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 98,09 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011906 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 57,82 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011907 | FPU -realizácia Absoventskej prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wlosek, s.r.o. | 50988689 | 500,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241004602024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004612024 | Grafické práce na výstavu FRU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 300,00 € | 24.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004622024 | Grafické práce na výstavu FRU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Latta | 52517942 | 1 070,00 € | 24.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004632024 | Modelky na natáčanie STARMUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIX MODEL MANAGEMENT s. r. o. | 45564931 | 120,00 € | 24.04.2024 | 14.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004592024 | Odborný seminár - online | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 119,00 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004642024 | poistenie majetku 090524-081124 Galéria Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 24.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011898 | Modelky na natáčanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIX MODEL MANAGEMENT s. r. o. | 45564931 | 120,00 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011899 | Grafické práce pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Latta | 52517942 | 1 070,00 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241004542024 | Služby k príprave katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gavalda Ondrej Mgr. art. | 1 500,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Anna Grašúrová | referent TT | Faktúra | ||||
| 20241004552024 | Brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 182,20 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Anna Grašúrová | referent TT | Faktúra | |||
| 20241004562024 | Korekcia anglického jazyka (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Graham Nicholas Strouts | 51140926 | 630,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20241004572024 | Tonery do lokálnych tlačiarní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 4 259,64 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004582024 | Registračný poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 2 600,00 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241004532024 | vodné, stočné Drotárska 200324-190424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 041,83 € | 22.04.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra |