Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012783 | Switch Ubiquiti, wifi Acces Poin, káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 612,23 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012784 | toner-katedra maľby ateliér 3EAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 111,19 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008682025 | Vodné, stočné Kremnica 2803-200625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 47,70 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | Ubytovanie zahr. pedagóga Zai Xu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 159,00 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | Kurz metodiky PRINCE2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. | 46256831 | 2 287,80 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | Nabíjačky, statívy, panely - technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Garipov Rašid - FILM-TECHNIKA | 02856123 | 677,53 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012781 | upratovanie-Drotárska-6/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 8 058,96 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012782 | spotr.materiál na frézu Dynamic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 327,67 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008602025 | Ubytovanie na medzinárodnom worshope | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | The Glasgow School of art | 1 404,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008632025 | Tlač brožúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JJS ART, s.r.o. | 47381841 | 100,00 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | Predĺženie domény o 12 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 26.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | Vyhotovenie stien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Alžbeta Lišková | 51034051 | 125,00 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | Výkresy 400 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 152,52 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | Tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 178,35 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012779 | licencie 10ks-software | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maxon Computer GmbH | HRB6049 | 1 790,00 € | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251008512025 | Preprava diplomových prác | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 40,00 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008522025 | Mobilné služby 220525-210625 + Mes.popl.Dat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 787,43 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008532025 | Autorský honorár 31/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vira Chernomorets | 01072005 | 270,00 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | Autorský honorár 32/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Matisová | 03062004 | 270,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | Autorský honorár 33/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marco Fišan | 07072004 | 270,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra |