Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013952024 | Príkazná zmluva 360/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Lenka Adamcová | 702142 | 80,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014002024 | Príkazná zmluva 366/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alice Sjöström Koubová | 216134952 | 700,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013942024 | Príkazná zmluva 358/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Michl, PhDr. | 209403077 | 80,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014192024 | Digitálny duplikátor RISO SF 9350 EII | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 16 080,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014132024 | Sušička s prirodzenou cirkuláciou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 1 504,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014122024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014222024 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 199,07 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012203 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 199,97 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012204 | Návrh a realizácia vizuálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 1 000,00 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 4500012205 | Materiál do Prípravného kurzu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 997,39 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012206 | Vianočné ozdoby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Tabiš | 54083800 | 2 300,00 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012207 | Údržba budovy-havarijný stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapol SK s. r. o. | 53649702 | 1 520,40 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012208 | Diskontinuálne merania hodnôt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 604,80 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012209 | Materiál: atramenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 103,46 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012210 | Materiál: elektródy AED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 427,20 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241013832024 | KÚPNA ZMLUVA-Pec keramická | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOMWÓW s.r.o. | 53922310 | 1 500,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013932024 | Príkazná zmluva 357/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonáš Gruska | 150,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013902024 | Cateringové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roxy Catering Group s.r.o. | 53675151 | 5 128,75 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013882024 | Materiál na výučbu - Výkres školský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 102,46 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013872024 | Príprava výstavy pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Oleksandra Bakushina | 55276041 | 1 400,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |