Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012575 | školenie-CBS Slovakia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 510,45 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012576 | policový regál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REGALSISTEM s.r.o., | 34144994 | 315,00 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012577 | kávovar Cafissimo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TCHIBO Slovensko spoil. s r.o. | 31335632 | 35,67 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012578 | Konfer.zariadenie Logitech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 887,84 € | 25.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251002692025 | Peugeot expertBL745IEoprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 973,89 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | Peug.rifter BL727ZR-oprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 808,34 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | šitie pre proj.Mäkké pevnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Račková | 03757196 | 250,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | Rezačka ThermoCut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mountain Creative s.r.o. | 25430661 | 637,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | honorár-prednáška J.Podroužek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kempelenov inštitút inteligentných | 53290046 | 150,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | Ubytov.+raňajky 4osoby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.A.G., spol. s r.o. | 31417671 | 550,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | vodné,stočné 20.2.-19.3.Drot. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 137,36 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | kurz prvej pomoci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Operačné stredisko záchrannej zdrav | 36076643 | 800,00 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | Silikon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SILIKONY SK s.r.o. | 45941904 | 215,00 € | 25.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | hudobná produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Herceg | 55909060 | 100,00 € | 25.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | príkazná zmluva 431/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Blažek | 256241 | 110,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | príkazná zmluva 92/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Gál | 150,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002842025 | príkazná zmluva 93/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Barbora Trnková | 06474365 | 250,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | príkazná zmluva 90/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Adam Dragun | 150,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002862025 | príkazná zmluva 91/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivor Švihran | 100,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002872025 | príkazná zmluva 96/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Zaiček | 170,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |