Faktúry
Počet záznamov: 20015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000912025 | vodné,stoč.,zráž.13.1.25-09.2.25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,39 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | vodné, stočne 13.01.25-09.02.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,92 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | poštovné 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 915,50 € | 10.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | telefóny 01/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,17 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | telefóny 01/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 90,14 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | telefóny 01/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 109,20 € | 07.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | telefóny 01/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 115,90 € | 07.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000762025 | graf.práce-Medzinár.spevácka súžaž 1.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alexandra Pecníková | 37498371 | 800,00 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | ročná kontrola EPS/HSP - DF VŠMU Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 2 218,78 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000802025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 745,80 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | oprava kamery INSTA 360 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 857,29 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000812025 | podklady v digit.pôdorysy, rezy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 1 291,50 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000792025 | profylakt.prehliadka-záložný zdroj UPS FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 902,52 € | 06.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | udržba infor.systému 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 06.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000732025 | stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 515,23 € | 05.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | sťahovacie práce 23.01.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 168,50 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | výmena osvetlenia montaž a servis-m.č.115 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 213,97 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | výmena osvetlenia montaž a servis-m.č.209 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 213,97 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | el. energia za 02/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | plyn za 02/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | plyn za 02/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | popl.mobil.telefón za 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | toner Xerox 1 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 88,00 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | tlač plagátov "Tigrik Petrik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 131,25 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | členský popl. SANET 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 090,95 € | 03.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | servis výťahu za 01/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000522025 | oprava klimat.jednotky Dvorana Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 1 582,00 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | *voda z povrch.odtoku za 01/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,92 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000502025 | nákup PHM 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 95,84 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra |