Faktúry
Počet záznamov: 21136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012242025 | materiál do insc. "Helverova noc" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 43,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012172025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | prenájom kontajnera 25.9-26.9 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waste Management, a.s. | 50696785 | 594,58 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012122025 | občerstvenie 24.9.2025 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 64,26 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012132025 | jedál.stôl do inscenácie"Helverova noc" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 164,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012182025 | stavebný a údržbársky materiál 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 393,07 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012282025 | el.energia za 10/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012292025 | el.energia za 10/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012152025 | upratovacie práce vo funduse | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekaterina Baryshnikova | 56137834 | 160,00 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012072025 | oprava nákl. výťahu NHV2800 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 771,40 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012112025 | voda z povrch.odtoku za 09/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,91 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012142025 | TV, držiak, Bluray prehrávač FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 002,00 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012032025 | telefóny 09/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 118,16 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012042025 | telefóny 09/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 99,25 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | telefóny 09/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,42 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012062025 | telefóny 09/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,75 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012222025 | gastrokarty 10/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 409,20 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012092025 | balík služieb BOZP a PPO 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 01.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011982025 | tlač plagátov,kariet,nále "Ako počúvať fon" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 230,03 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011992025 | tlač programu Divadla LAB 10/25 - A3 plagát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 31,50 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | tlač skladačky VŠMU verzia SK,ENG 2000ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 034,25 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | tlač plagátov a kartičiek "Spoveď" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 189,00 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011952025 | tlač kartičiek kruh/odznak VŠMU 525ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 242,93 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | konferenč.poplatky2x"Kvalita VŠ 25" 9.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská asociácia | 55062253 | 520,00 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | nájom kina Akademik"Genius Loci" 24.9.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mesto Banská Štiavnica | 00320501 | 210,00 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | prenájom priestorov "Tí ktorí kráčali..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo Štúdio tanca | 35989611 | 681,25 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | servis výťahu za 09/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | prenájom kam.techniky "Festival Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 61,50 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | poradenstvo v oblasti VO 9/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 404,67 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | kancelárske potreby HTF PL č. 27073 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 629,13 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |