Faktúry
Počet záznamov: 19281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010992024 | komplexná výmena stropného svetlika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Glassgallery s.r.o. | 48277886 | 52 115,18 € | 11.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010812024 | sťahovacie práce-likvid. odpadu 28.08.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 480,00 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010802024 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 08/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 444,50 € | 09.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010822024 | poštovné 08/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 162,40 € | 09.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010722024 | oprava výťahu - DF Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 150,10 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010772024 | servis.paušál,kliky- 08/24 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 57,26 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010752024 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 96,12 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010792024 | tlač propagačných materiálov Kalendárium | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 405,00 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010782024 | tlač propagačných materiálov violonč.súťaž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 1 589,76 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010712024 | kontrola EPS/HSP za 09/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 06.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010692024 | web stránka www.divadlolab.sk 2 FAZA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Stella Digital s.r.o. | 36838446 | 2 160,00 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010732024 | prenájom kam. techniky "Európu obchádza.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film Fikus s.r.o. | 53531132 | 660,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010742024 | klávesnica Apple, pencil, 3D skener | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 252,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010702024 | el.energia za 09/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 05.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010762024 | nákup trezoru, laminovačky, kancel. potrieb | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 871,16 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010672024 | prístup k elektron.nástroju 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010642024 | telefóny 08/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 84,02 € | 04.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010652024 | telefóny 08/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 112,10 € | 04.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010662024 | telefóny 08/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 95,09 € | 04.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010682024 | telefóny 08/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 97,37 € | 04.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010592024 | graf.práce-Medzinár.violončelová súťaž 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alexandra Pecníková | 37498371 | 900,00 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010622024 | popl.mobil.telefón za 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010632024 | obal na šaty, úložné boxy, tašky div. LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 287,55 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010572024 | smútočný veniec p. Kačic Ladislav | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010582024 | servis výťahu za 06-08/24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010602024 | servis výťahu za 08/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010542024 | plyn za 09/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010552024 | plyn za 09/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010562024 | plyn za 09/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010532024 | balík služieb BOZP a PPO 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra |