Faktúry
Počet záznamov: 20015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002152025 | servis vyťahu výmena tlačidla - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 86,10 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | vyúčt.e.energia za 02/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 472,41 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | obojok kožený 1ks "Zvieracia farma" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Miroslav Liška | 43913989 | 16,40 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | prenájom kam. techniky "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 98,09 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | prenájom kam. techniky "Ateliérové cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 73,80 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | kancelárske kreslo Igor sivé | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 155,00 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | materiál k insc. "Gombík" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Provaznictví na Újezdě s.r.o. | 06881637 | 87,60 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | televízor Toshiba, káble, redukcia HDMI | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 287,00 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | kontrola EPS/HSP za 03/25 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,88 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 62,51 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | výroba 5ks ocel.rozpierok "Rodinné príbehy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 200,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | vystúpenie spevác.zboru 27.2.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 1 000,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | udržba infor.systému 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | batérie, sluchadla, kable, spojka Datacom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 128,30 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | predpl.1.3.25-28.2.26-JStor-Music Collectio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 853,62 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | predpl.3/25-2/26 -Grove Music on-line | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 1 899,12 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | elektroinštalačné práce - suterén HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 3 280,00 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | el. energia za 03/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001642025 | tlač plagátov"Rodinné pribehy", "Svadba" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 95,55 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001662025 | popl.mobil.telefón za 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001682025 | provízia za predaj vstupného 02/25 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 148,85 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | provízia za predaj vstupného 02/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 23,64 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | hygien., dezinf. potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,95 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | hygien., čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 779,59 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001622025 | stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 324,01 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | úprava scénic. a výtv.dekorácii-Divadlo LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Marek Štuller | 54121990 | 700,00 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | nahrávanie CD Nágel/Patkoló 2.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 1 750,00 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | prenáj.a servis tlač.02/25 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,93 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | telefóny 02/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 116,73 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | prenájom a servis tlač.02/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,08 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |