Faktúry
Počet záznamov: 21136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013362025 | preprava scény insc. Ostrov mŕtvych 22.9.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dušan Kollár-Autodoprava | 34405658 | 90,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | market., organiz.zabezp. festivalu "Áčko"25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OZ Šafko Klub | 55925740 | 500,00 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | energ.cert.+pasport budov.ECB a POB HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arnea, s.r.o. | 51063701 | 4 611,27 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | energ.cert.+pasport budov.ECB a POB HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arnea, s.r.o. | 51063701 | 8 720,70 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013332025 | tlač brožúr fest Áčko, program, nálepky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 936,42 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013372025 | kancelárske, hygienické potr., papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 368,04 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013342025 | ubytovanie Čurdová Miriam 16.-17.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 93,50 € | 21.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | workshop "Multimediálna tvorba:Copywriting" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Katarína Kurečková, PhD. | 45705259 | 300,00 € | 21.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | tlač plagát_pozván."Festival Áčko" 2.č. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 446,25 € | 21.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013382025 | kniha Headway Elementary | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 29,45 € | 21.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013172025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 59,03 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013212025 | havarij.poist. VW Transporter 4.9.25-3.9.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 901,37 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013162025 | čistiace a hygienické potr., kanvica Sencor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 335,16 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013202025 | adaptér, kábel k notebooku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 110,00 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013232025 | TV držiak stropný Svoradova bufet DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 95,00 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013142025 | príslušenstvo k hudob.nástroju | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 80,00 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013152025 | materiál do insc. "Detox" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 355,50 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013182025 | vypr. projektu požiarnej ochrany Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Katarína Obuchová - Rhino | 51025124 | 1 992,60 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013192025 | notebook DELL, taška, myš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 706,90 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013222025 | havarijné služby za 1.Q-3.Q. 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 830,25 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013242025 | služby monitoring médii 10/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 221,40 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013252025 | materiál na inscenáciu "Detox" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 100,00 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013262025 | mesačná kontrola EPS, PR -10/2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 218,05 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013272025 | sťahovanie klavíra dňa 01.10.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 356,70 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013282025 | sťahovacie práce 24.09.2025 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 992,60 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013392025 | servis umývačky REDFOX v bufete FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gastroservis, spol. s r.o. | 44447507 | 190,65 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | 28 ks stoličiek KSG DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KINNARPS, spol. s r.o. | 35818379 | 8 220,83 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013702025 | autorský dozor-Atelier hran.réžie FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BO s.r.o. | 47396512 | 269,06 € | 20.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013082025 | Podložky na cvičenie 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 99,18 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013122025 | choreo. Treatment of Remembering ON/OFF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | POCKetART z.s. | 08165394 | 2 960,00 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |