Faktúry
Počet záznamov: 19281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011452024 | mikrofón, stojan, kabel mikrofónovy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 71,50 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011432024 | oprava violončela zn. Sefl | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Kaiser s.r.o. | 45614661 | 240,00 € | 27.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011422024 | ubytovanie Linkešova 23.9-25.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Doména, s.r.o. | 31399282 | 118,00 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011412024 | servis.paušál,kliky- 09/24 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 52,45 € | 26.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011402024 | vodné,stočné,zráž.24.8.24-23.9.24-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 751,98 € | 26.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011372024 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 180,00 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011342024 | strava hostia - MVS 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 980,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011352024 | ubytovanie pre 6 osôb MVS 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 4 920,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011362024 | sada pre ručné nástroje,truhl.hoblica,dláta | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 377,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011382024 | 5 ks marionety na nitiach s vahadlom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan POTANČOK | 11825197 | 1 000,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011392024 | Rekonštrukcia-bufetu na HTF Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 27 908,22 € | 25.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011312024 | ladenie klavírov Steinway | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 600,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011252024 | provízia za predaj vstupného 22.06.24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 9,60 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011272024 | cateringové služby 6-12.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 151,20 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011282024 | cateringové služby 6-12.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 739,20 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011292024 | cateringové služby 6-12.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 1 725,46 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011302024 | notebook Dell, taška, myš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 833,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011322024 | občerstvenie Gulášovica 18.09.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 72,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011332024 | lic. Media Composer 22.11.2024-21.11.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 2 581,20 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011262024 | licencia "Spalovač mŕtvol" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DILIA | 65401875 | 20,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011242024 | výroba CD-Dodek a Fónia,Konkurz,Varené vaj. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 756,00 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | dod. a montáž tieniacej techniky okien-LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Danihel Miroslav | 44748345 | 2 224,80 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011212024 | Kingston Canvas pamäť.karta, čítačka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 34,50 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011222024 | šijací stroj Veritas 1340 JSB 21 Jeans | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 175,00 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011232024 | náradanie-brúska,vrták,vrtáky,kryt | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 773,00 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011152024 | tonery 2 ks, držiak na televizor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 140,70 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011172024 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 09/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 665,36 € | 19.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011132024 | ubytovanie zahr. hosťa p. Koeninger Anna | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 392,50 € | 19.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011182024 | vytvor.prezent.materialov"Tento divný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Naďa Lukáčiková | 54213207 | 470,00 € | 19.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011142024 | tlač propagačných materiá.Divadlo Lab | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra |