Faktúry
Počet záznamov: 21136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012822025 | prenájom a servis tlač.09/25 (2x HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 224,00 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | lic.odmena "Tigrík Petrík" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 424,79 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012722025 | prenájom 2x Houdini EDU package na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Side Effects Software INC. | . | 129,01 € | 10.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | prenájom a servis tlač. 09/25 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 053,70 € | 10.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | vyúčt.el.energia za 09/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 835,26 € | 10.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | vodné, stočne 10.09.25-09.10.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,21 € | 10.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | vodné,stoč.,zráž.10.9.25-09.10.25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,73 € | 10.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | poštovné 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 147,20 € | 10.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | el. energia za 10/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 80,89 € | 10.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | vyúčt. plyn za 09/25 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 226,94 € | 10.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | DPB k DF2025101119 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 86,10 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | strava hostia - MSS 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 673,84 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | hygienické potreby Zochova PL 27181 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 147,63 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | elektr.prolong. karty a zabezep.akceptácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 107,63 € | 09.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | prenáj.a servis tlač.09/25 (Podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 48,87 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012662025 | servis.paušál,kliky-09/25(W2W7215287-kvest) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | servis.paušál,kliky 09/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,15 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012692025 | prenájom a servis tlač.09/25 (Ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 111,62 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | vyúčt.el.energia za 09/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 159,81 € | 09.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | ASIMUT softv. služby - implem.2+licencia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASIMUT Software ApS | 30718844 | 21 705,18 € | 09.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | prenájom pries./taneč.sály Hubran.kasár9/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Umelecký súbor Lúčnica | 00164828 | 184,50 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | fotografické služby imatrikulácie 6.10.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Denis Gromada | 54534224 | 125,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | prenájom priestorov 6.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOLINARI s.r.o. | 36763110 | 492,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | čistiace potreby do podlahov.stroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 104,03 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 695,00 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.15083 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 145,87 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | hygienické potreby 2.č.Obj č.15083 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 598,04 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | prenájom a servis tlač. 09/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,92 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | prenájom a servis tlač.09/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 124,81 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012682025 | rozšírenie učebných priestorov FTF AHR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. | 43848435 | 27 315,23 € | 08.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra |