Faktúry
Počet záznamov: 20892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010232025 | tlač ročenky DF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Print room s.r.o. | 47368161 | 1 180,80 € | 11.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010242025 | ic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 11.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | vodné, stočne 10.07.25-09.08.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,21 € | 11.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | vodné,stoč.,zráž.10.7.25-09.08.25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,73 € | 11.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010302025 | poštovné 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 441,00 € | 11.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | stavebný a údržbársky materiál 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 246,51 € | 09.08.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | hygienické potreby-toaletný papier; utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 204,32 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010192025 | hygienické potreby-pap.utierky 2.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 18,89 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | údržba infor.systému 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 08.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | prenájom a servis tlač.07/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,50 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010222025 | prenájom a servis tlač.07/25 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 174,34 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | vyúčt.el.energia za 07/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 301,60 € | 08.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010212025 | prenájom a servis tlač. 07/25 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 019,41 € | 08.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | prenájom a servis tlač.07/25 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,19 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | el. energia za 08/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 80,89 € | 07.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | vyúčt.el.energia za 07/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 126,07 € | 07.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011292025 | klimatizačné zariadenia - FTF, jedáleň HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 13 614,96 € | 07.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | knihy 48 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 435,91 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010042025 | smútočný veniec p.Ľ.Marcinger | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | servis.paušál,kliky- 07/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,31 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010012025 | prenájom a servis tlač.07/25 (42740-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 175,68 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010032025 | servis.paušál,kliky 07/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,15 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | servis.paušál,kliky- 07/25 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | prenáj.a servis tlač.07/25 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,93 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | Virtuos CCD bezdrôtová čítačka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 168,00 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | prenájom a servis tlač. 07/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,86 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | plyn za 08/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 940,00 € | 06.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | plyn za 08/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 680,00 € | 06.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | stavebný a údržbársky materiál 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 399,38 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | Dosky na diplomy 260ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 117,82 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra |