Faktúry
Počet záznamov: 20623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007752025 | 3x pracovná stanica HP Z6 G5 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 29 520,00 € | 16.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007532025 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 209,70 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007542025 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 27,96 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | popl.mobil.telefón za obd.8.6.-7.7.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 594,13 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | postprodukčné práce "Labilint" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivan Koribanič | 56741430 | 700,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007552025 | dosky na výkresy 18 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GRAFCO, s.r.o. | 51018896 | 230,94 € | 13.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | prenájom priestoru Divadla Stoka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | S.T.O.K.A, o.z. | 30794595 | 585,00 € | 13.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007362025 | koberce 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Diego Kft.-organizačná zložka | 56337035 | 851,96 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007462025 | postprodukcia videa "Slávnosť v medveďom.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 246,00 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007472025 | prenájom kam. techniky "Moment tmy.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 94,10 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007502025 | prenájom priestoru - Orfeus 23.5.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | A4 -asociácia združení | 30853435 | 790,00 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007512025 | ročná kontrola EPS a PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 201,94 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 55,35 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | kontrola EPS/HSP za 05/25 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,88 € | 12.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | plyn za 05/25 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 317,54 € | 12.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007182025 | ladenie klavírov za 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 600,00 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007432025 | údržba infor.systému 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007422025 | predĺženie registr.domény 11.6.25-10.6.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 86,10 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007372025 | PC HP AIO ProOne 440 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 873,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007412025 | členský poplatok ENCATC na r.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 11.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007262025 | postprodukčné práce na aftermovie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Čička | 52991415 | 1 000,00 € | 11.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007142025 | koberec do insc. "Normálni ľudia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Interier Invest s.r.o. | 36190381 | 195,04 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | výroba CD - Nagel-Patkolo Duo Piano 317 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTRL+C s.r.o. | 46728571 | 1 345,19 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | výroba kostýmov pre diplomovú prácu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SpoluSmeViac o.z. | 42270618 | 500,00 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007172025 | výroba konštrukcie lampy do dipl.práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Grossmann | 51063411 | 200,00 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007272025 | kostym. a maskérske práce"Detvianska.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Diana Kačerjaková | 53989112 | 740,00 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007282025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 241,26 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | zapožičanie kostýmov "Medzi kvetmi mlčíme" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007302025 | strava (R+V) 4.-10.6.25 "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hostinec u Klačkov s.r.o. | 35852178 | 1 350,00 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007202025 | tlač plagátov a brožúr A3, A4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 178,50 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |