Faktúry
Počet záznamov: 19281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011162024 | údržba infor.systému 08/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011122024 | moderovanie MVS 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 300,00 € | 19.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011102024 | servis zelene VŠMU 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011192024 | ubytovanie zahr.hostia Giovanola Endrass | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 549,50 € | 18.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011112024 | servisné práce na klimatiz.Daikin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 216,90 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011062024 | Fotografické služby - promócie 9.9.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 270,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011082024 | nite voskované | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mária Mrázová Rema "M" | 30031974 | 42,20 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011092024 | časti scény do insc. "Papkáči čokolády" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 425,94 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011072024 | členské 08/24 ISIC cobrand, Revis | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 1 391,00 € | 17.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011032024 | nahrávanie a stream MVS 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sloth Sound Studio s.r.o. | 47659114 | 800,00 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011042024 | Opravy a údržba vnútornej inštalácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Panorama Slovakia s.r.o. | 36045926 | 360,00 € | 16.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011002024 | prenájom priestorov-promócie 09.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 2 450,00 € | 13.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011012024 | služby k prenájmu SND (promócie 9.9.24) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 2 114,45 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011022024 | popl.mobil.telefón za obd.8.9.-7.10.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 526,84 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011052024 | nábytok pre oddych.zónu - prízemie FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CHAIR s.r.o. | 46528113 | 2 817,60 € | 13.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010952024 | prenájom kam. techniky "Reklama - Chmel" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 126,00 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010972024 | projektor Clubmax 6000 SE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 7 770,00 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010962024 | čistenie talárov a klobúčikov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 839,00 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010942024 | Grafické spracovanie programu div. LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 190,00 € | 11.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010842024 | servis.paušál,kliky 08/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,50 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010862024 | prenájom a servis tlač.08/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 100,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010892024 | prenájom a servis tlač.08/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 210,97 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010902024 | prenájom a servis tlač.08/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,08 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010912024 | prenáj.a servis tlač.08/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 48,88 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010922024 | servis.paušál,kliky- 08/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 32,71 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010932024 | prenájom a servis tlač.08/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 98,74 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010832024 | vodné,stočné-10.8.-09.9.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 11.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010852024 | vodné,stočné,zráž.10.8.-09.9.24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,62 € | 11.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010872024 | vyúčt. el.energia za 08/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,16 € | 11.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010882024 | vyúčt. el.energia za 08/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 187,65 € | 11.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra |