Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006662025 | telefóny 05/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 102,56 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | telefóny 05/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,74 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | voda z povrch.odtoku za 05/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,92 € | 02.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | servis výťahu za 05/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 02.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | telefóny 05/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 120,65 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | el.energia za 06/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | el.energia za 06/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | predplatné - časopis Tanec na r. 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RESERVA o.z. | 42360676 | 32,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006542025 | členský poplatok UNIMA 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské centrum UNIMA | 31771441 | 100,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | služby pomocného technika "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Burgr-Zvuk za rohom | 56470118 | 500,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | prenájom osvetľ.techniky "Maskérka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 221,40 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | gastrokarty 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 653,40 € | 30.05.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | otočná tabuľa + sprej, magnety,čistič,perá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 302,58 € | 29.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | prenájom kam. techniky "Máj - Ruiny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 1 233,69 € | 29.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006522025 | ubytovanie Pod Lipou 19.-21.5.25 FilmEU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 8 197,45 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006512025 | mobilná klimatizácia + tesnenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 628,01 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 1 080,00 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006462025 | výmena záložného zdroja akumulátora EPS HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 512,57 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006452025 | ubytovanie zahr.hostí 13.-17.5.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SENGER&Partners s.r.o. | 45339856 | 565,00 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | pomocné animačné práce "Reality Check" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Malenka | 53633636 | 220,00 € | 29.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | prenájom priestorov IP 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tanečné divadlo Ifjú Szivek | 31796796 | 3 000,00 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 115,01 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | doprava 25.-26.5.2025 - festival Ostrava | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radko Telgarský | 46060944 | 692,50 € | 28.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | zapožič.kostýmov "Zboristka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 121,03 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | zapožič.kostýmov "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | prenájom výpravných prostried."Máj (Ruiny)" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AS MOTION PICTURE s.r.o. | 54122180 | 1 700,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | 3 letenky Viedeň-Kolín 11.-13.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 35772271 | 879,00 € | 27.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 700,00 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | dobropis k fa.2251112971 (DF636) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 19,68 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 81,18 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra |