Faktúry
Počet záznamov: 20892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010002025 | popl.mobil.telefón za 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,00 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010022025 | prístup k elektron.nástroju 07/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011002025 | prerušenie a obnovenie dodávky vody | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,67 € | 05.08.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009922025 | maskérs.práce DF "Neláskaví" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lucia Kochanová-MLSANICA | 56938047 | 100,00 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | ladenie, výmena strún 16.-29.07.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 650,00 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009882025 | Logo VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 35761814 | 18 450,00 € | 04.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009862025 | oprava výťahu - DF Svoradova (pačka) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 124,20 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009872025 | telefóny 07/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 87,01 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009892025 | telefóny 07/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 90,79 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | telefóny 07/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 88,90 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009912025 | telefóny 07/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 119,30 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | nákup PHM 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 164,48 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010712025 | servis výťahu za 06-08/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 02.08.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009742025 | zvuk.karta,slúchadlá,mikrofón Rode,káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 513,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009832025 | Havarij.výjazd Svoradova-odvzdš.banka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 119,93 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | vydanie CD "In the Rythm" 2.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 1 720,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | el.energia za 08/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | el.energia za 08/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | MacBook,monitor,káble,redukcia,tonery... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 255,00 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009802025 | voda z povrch.odtoku za 07/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,92 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 26,02 € | 01.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009812025 | servis výťahu za 07/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 01.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009822025 | gastrokarty 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 627,00 € | 01.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | balík služieb BOZP a PPO 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 01.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | periodikum Kino-Ikon 2/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 3,32 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | adaptér k notebooku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 27,00 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | káble na monitoring XG switchov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 37,00 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | vydanie CD "In the Rythm" 1.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 2 000,00 € | 30.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | elektrický sušič rúk 8 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 1 471,28 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | profylaktická preh.zvuk.systému Dolby Atmos | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AudioMaster s.r.o. | 63560537 | 1 730,27 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra |