Faktúry
Počet záznamov: 20892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008562025 | telefóny 06/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 107,00 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | telefóny 06/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,59 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | telefóny 06/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 124,80 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | telefóny 06/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,57 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | balík služieb BOZP a PPO 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 01.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008372025 | zapožičanie rekvizít,kostýmov"Moment tmy.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 396,56 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | prenájom kam. techniky "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 22,76 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | výučba anglického jazyku 1.4.-30.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 1 125,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | tonery 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 346,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | treidenie, čistenie, oprava a úprava odevov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekaterina Baryshnikova | 56137834 | 300,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | doména "festivalacko.sk" 17.7.25-17.7.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | postprodukcia "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Obrys s.r.o. | 50462512 | 285,00 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | optické moduly do switchov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 68,00 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | prevoz rekvizít "Slávnosť v medveďom cesn." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Polčič-hodinový manžel | 55344356 | 130,00 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | zosilovač + redukcia usb-c | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 155,51 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008322025 | tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 363,00 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008332025 | notebook Asus VivoBook 15 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 490,00 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | skladacie stoly 3 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 1 000,00 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008352025 | občerstvenie 24.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 149,70 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | vodné,stoč.,zráž.24.05.25-23.06.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 013,78 € | 27.06.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008282025 | servis EPS Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 48,19 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | predstavenie 14.6.2025 - VTU a balet SND | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 1 000,00 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 97,99 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008252025 | zvuková postprodukcia "Reality Check" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Hlavatý | 52479145 | 100,00 € | 25.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | dostavba kompl.VŠMU Svoradova-licenc. DÚR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch. Iľja Skoček | 30846498 | 8 610,00 € | 25.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | kurz pre študentov KTB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CirKusKus | 42356652 | 2 785,00 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | prenájom stanu "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 157,44 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | prenájom prenosnej toalety"Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Johnny servis s.r.o. | 36238546 | 49,20 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | stojan na kontrafagot,hoblov. stroj,špánky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 2 145,00 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra |