Faktúry
Počet záznamov: 21136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011022025 | prenájom a servis tlač. 08/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,36 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010962025 | prenájom výprav.prostriedku 2x "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 400,00 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | el. energia za 09/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 80,89 € | 04.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010792025 | hygienické potreby 2.č.Obj č.14959 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 604,35 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010902025 | karta 1ks, SSD 2ks k PC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 574,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010652025 | licencia "Jedáci čokolády","Vernisáž" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DILIA | 65401875 | 112,28 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010832025 | popl.mobil.telefón za 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,00 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010892025 | prenájom moto.vozidla "Iba štipka soli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NEVERENDING STORY s.r.o. | 44642091 | 492,00 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010882025 | tričká 26ks,tašky 1250ks_ potlač PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Ďurovka | 37617281 | 4 626,52 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010822025 | prístup k elektron.nástroju 08/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010842025 | telefóny 08/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 118,19 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | telefóny 08/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 88,88 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010862025 | telefóny 08/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,88 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | telefóny 08/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 94,09 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010682025 | balík služieb BOZP a PPO 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | servis výťahu za 08/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010722025 | prenájom kam.techniky "Iba štipku soli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 555,35 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.14960 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 967,25 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | hygienické potreby 2.č.Obj č.14960 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 237,06 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010762025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.14959 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,07 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | lic. odmena "Svadba" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 340,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010692025 | gastrokarty 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 297,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | voda z povrch.odtoku za 08/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,92 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010592025 | prenájom kam.techniky "Iba štipka soli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 800,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010622025 | prenájom nahráv.št."Kto je J.Feldmann" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PULP s.r.o. | 47445823 | 1 500,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | ladenie čembala /19x/- 1.1.25-11.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Guľas | 45576246 | 1 140,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | el.energia za 09/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010812025 | el.energia za 09/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010642025 | servis.paušál,kliky- 08/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 22,16 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010672025 | ic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |