Faktúry
Počet záznamov: 21136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013042025 | prenájom kam.techniky "Reklama na nápoj" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 196,80 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013052025 | prenájom kam.techniky "Reklama pre VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 202,95 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | občerstvenie 7.-8.10.2025 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 105,91 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | šnúrka na krk logo VŠMU 300ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 398,52 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013132025 | občerstvenie 11.10.25 HTF "Zbojmastri..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 370,98 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | služby projektového manažérstva 7-9/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 845,00 € | 17.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013102025 | filmy pre FTF Kameram.tvorba | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 203,20 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013062025 | členské 9/25 ISIC cobr,Revis VŠ 9/26,12/26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 8 671,00 € | 17.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013072025 | kontrola EPS/HSP za 09/25 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,88 € | 17.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012962025 | oprava tlačiarne Canon MF411dw - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 113,78 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012992025 | popl.mobil.telefón za obd.8.10 -7.11.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 577,94 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013002025 | exkurzia Poľsko 8.-10.10.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | 6 294,00 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | 20 ks stoličiek do učební KH | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CHAIR s.r.o. | 46528113 | 2 261,56 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012982025 | energ.cert.+pasport budov.ECB a POB FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arnea, s.r.o. | 51063701 | 8 559,57 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013012025 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 195,65 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | workshop umelá inteligencia-AI 3.a 10.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PDCS, o.z. | 31782451 | 1 000,00 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | 60 ks tričiek s logom VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Ďurovka | 37617281 | 730,62 € | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | tlač buletin,plagát "Helver..","Nepriateľ.. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 619,50 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | tlač plagát_pozván."Festival Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 488,96 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013022025 | energ.cert.+pasport budov.ECB a POB DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arnea, s.r.o. | 51063701 | 7 329,57 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012742025 | 34x tričká a 30x tašky pre Festival Áčko 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Mária Bartová | 48288098 | 320,00 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | jarný servis VZT a klim.zariad.-FTF a HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 12 316,97 € | 13.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | ubytovanie 8.10.-10.10.konf SAKVA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Finerg International s.r.o. | 36511391 | 264,00 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | grafické návrhy-propag.mat Festival Áčko 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Patrik Turčan | 56143222 | 1 000,00 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | ladenie Klavírov za 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 500,00 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012902025 | ubytovanie 28.9.-2.10.25 "Medzi divadlom .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kolo s.r.o. | 44706961 | 1 224,00 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012882025 | maliar.a natier.práce Svoradova FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 5 291,16 € | 13.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012762025 | oprava striešky komínov odvetrania | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIF-KPO, s.r.o. | 53294777 | 425,00 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012732025 | prenájom dodávky "Áčko-teaser" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 147,60 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012752025 | záves do tanečnej sály | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | D-interior, s.r.o. | 35934301 | 2 453,00 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |