Faktúry
Počet záznamov: 20015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001632025 | servis.paušál,kliky 02/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,08 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | prenájom a servis tlač.02/25 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 195,87 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | prenájom a servis tlač.02/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,60 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | servis.paušál,kliky- 02/25 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | prenájom a servis tlač.02/25 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,68 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001672025 | plyn za 03/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001692025 | plyn za 03/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | telefóny 02/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,32 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | telefóny 02/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,54 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | telefóny 02/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 96,47 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001652025 | oprava výťahu za 02/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 150,40 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | prístup k elektron.nástroju 02/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | prenájom kam. techniky "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 116,54 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | tlač knihy 75.výročie VŠMU - 416 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FINIDR, s.r.o. | 60778172 | 2 770,44 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | voda z povrch.odtoku za 02/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,37 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | dodávka a výmena dielov hasiac.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 591,63 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | poplatok - Limecraft 07/2024-06/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Institute of Art Design+Technology | ,, | 8 763,75 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | balík služieb BOZP a PPO 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | servis výťahu za 02/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | gastrokarty 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 517,09 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | servis výťahu za 12-02/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | nákup PHM 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 243,03 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | el.energia za 03/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001602025 | el.energia za 03/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | Grafická príprava a realizácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alina Koroleva | 56024461 | 600,00 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 61,50 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | celoročné pneumatiky 4ks Barum 215/65R15C | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PNEUSVET s.r.o. | 36352161 | 462,44 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | vodné,stoč.,zráž.24.1.25-23.02.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 029,05 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | dostavba komplexu VŠMU Svoradova-licencia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch. Iľja Skoček | 30846498 | 3 690,00 € | 27.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | servis zelene VŠMU 1-2/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 934,80 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |