Faktúry
Počet záznamov: 20015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017262024 | servis zelene VŠMU 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000052025 | prenájom kancel.priestorov+služby 01-03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 077,08 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017232024 | služby za 4.Q 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017122024 | udržba infor.systému 12/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017132024 | prenájom a servis tlač.12/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,22 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017142024 | prenájom a servis tlač.12/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 155,90 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017152024 | servis.paušál,kliky 12/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 15,10 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017162024 | prenájom a servis tlač.12/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 179,11 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017172024 | prenáj.a servis tlač.12/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,92 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017182024 | servis.paušál,kliky- 12/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 26,85 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017192024 | prenájom a servis tlač.12/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,79 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017242024 | prenájom a servis tlač. 12/24 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 929,81 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017202024 | vyúčt.vodné,stočné 10.3.-31.12.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,37 € | 13.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017212024 | vodné,stoč.,zráž.24.12-31.12.24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,03 € | 13.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017222024 | vyúč.vodné,stočné,zráž.1.10-31.12.24 Svorad | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 90,24 € | 13.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017252024 | vyúčt.el.energie-8.11.-31.12.24-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 51,17 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | vyúčt.plynu za 12/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 229,90 € | 13.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017072024 | sťahovacie práce 17.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 636,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017082024 | sťahovacie práce 17.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 276,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | výmena osvetlenia - baletná miestnosť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 3 421,86 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017092024 | vyúčt. el.energia za 12/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 785,52 € | 10.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | poštovné 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 548,30 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017052024 | prenájom priestorov Riverpark 12/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 216,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017062024 | vyúčt. el.energia za 12/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 553,73 € | 09.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | kontrola EPS/HSP za 01/25 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,88 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017012024 | provízia za predaj vstupného 12/24 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 88,94 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017022024 | servis výťahu za 12/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017042024 | oprava kanalizačného potrubia-2.posch.HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MATBAR, s.r.o. | 50690710 | 3 096,00 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016992024 | popl.mobil.telefón za 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017002024 | prístup k elektron.nástroju 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra |