Faktúry
Počet záznamov: 21136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011182025 | údržba infor.systému 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011202025 | tlač Ročenky DF 150 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 691,55 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011212025 | tlač brožúr, diplomov MSS 2025 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 682,50 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011222025 | tlač brožúr-časopis DF 70ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 661,50 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | prívesky a ceruzky s logom VŠMU merch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sketch s. r. o. | 54087988 | 2 058,77 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | vstupenky na"Tesknica"_DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Teatr Powszechny | 000278729 | 658,90 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011232025 | vodné, stočne 10.08.25-09.09.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,21 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011242025 | vodné,stoč.,zráž.10.8.25-09.09.25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,73 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011192025 | tlač foldre,tašky, visačnky MSS25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 070,10 € | 10.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | prenájom výprav.prostriedku"Kto je Juraj.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Public Media Trading, spol. s r.o. | 00699314 | 553,50 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011122025 | servis.paušál,kliky-08/25(W2W7215287-kvest) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011142025 | prenájom a servis tlač.08/25 (Ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,66 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | prenájom a servis tlač. 08/25 Rektor_14200 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 008,70 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011172025 | DOBROPIS výúčtov.el.enerige Zochova 08/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 529,81 € | 09.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011052025 | Služby zdrav.pomoci "Na Dunaji" FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FIRE SECURITY s.r.o. | 45861862 | 369,00 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | servis.paušál,kliky 08/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,40 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011112025 | prenájom a servis tlač.08/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,50 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | prenáj.a servis tlač.08/25 (Podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 48,75 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | prenájom a servis tlač.08/25 (2x HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 181,81 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011042025 | prenájom priestorov Riverpark 09/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 73,80 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011032025 | vyúčt.el.energia za 08/25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,08 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | servis zelene VŠMU 8/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 467,40 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | prenájom kamer.techniky "UMBRA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | movie s. r. o. | 52723721 | 1 800,00 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | prenájom a servis tlač.08/25 (42740-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 171,89 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | oprava zabezpečovacieho systému VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 426,81 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010982025 | plyn za 09/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 680,00 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010992025 | plyn za 09/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 940,00 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010972025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 243,70 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | Práca color gradingu a fareb."Preladenie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ponkwerk s.r.o. | 55869041 | 500,00 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | rešerš,nákup licenč.práv "Utekáč,uteká čas" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FRAMESTORM PRODUCTIONS, s.r.o. | 56812418 | 750,00 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra |