Faktúry
Počet záznamov: 20892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008822025 | prístup k elektron.nástroju 06/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | pomocné animačné práce "Babka žabka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOXY HOME PARTNER, s.r.o. | 52882217 | 780,00 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | prenájom kam. techniky "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film Fikus s.r.o. | 53531132 | 1 800,00 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008772025 | prenájom kancel.priestorov+služby 07-09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 077,08 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | zapožičanie kostýmov "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 39,73 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | tlač plagátov,pozvánky,rollup,plachty MSS25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 309,62 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | práca hlavného osvetľovača "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Obuch | 51396416 | 650,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008782025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 276,14 € | 03.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | gastrokarty 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 726,00 € | 03.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | nákup PHM 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 386,08 € | 03.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008762025 | pomocné práce-kompoziting "The Last stop" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Patrik Maryniak-M:Design | 54251770 | 200,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008742025 | prenájom klavíra - Cantiamo VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Hulansky - HUVADO | 40767141 | 153,75 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008752025 | mikrovlnná rúra Whirlpool | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 207,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | provízia za predaj vstupného 06/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 0,81 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | služby projektového manažérstva 4-6/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 845,00 € | 02.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008452025 | prenájom zvuk.techniky "Moment tmy.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | škubla s.r.o. | 54691729 | 250,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008472025 | ladenie klavírov za 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 600,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008522025 | prenájom kam. techniky "Baba Yaga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Šabík | 47792345 | 1 400,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | prenájom rekvizity "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PopUp Structures s.r.o. | 56439822 | 369,00 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008722025 | el.energia za 07/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008732025 | el.energia za 07/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 324,54 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | občerstvenie 30.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 175,17 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | Dosky na diplomy 686 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 2 918,79 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | servis.paušál,kliky- 06/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 24,58 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008462025 | prenájom zvuk.techniky "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRÍTOMNOSŤ s.r.o. | 46069666 | 150,00 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | voda z povrch.odtoku za 06/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,91 € | 01.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | servis výťahu za 06/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | oprava výťahu - DF Svoradova (pačka) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 124,20 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | oprava výťahu - DF Svoradova (tlačítko) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 196,40 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |