Faktúry
Počet záznamov: 20892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009352025 | grafické návrhy, vizál Festival Áčko 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Patrik Turčan | 56143222 | 500,00 € | 17.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009382025 | servis a ladenia klavírov 29.3-11.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 578,00 € | 17.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | filmová surovina Kodak "Suka/Detv. nátura" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 373,00 € | 17.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | nákup filmovej suroviny "Suka/Detv.nátura" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HOOD. GROUP s.r.o. | 51970155 | 211,80 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | doprava BA-TN 11.-12.7.25 - festival Pohoda | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radko Telgarský | 46060944 | 355,00 € | 16.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009292025 | postrodukčné práce "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Burgr-Zvuk za rohom | 56470118 | 450,00 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009332025 | popl.mobil.telefón za obd.8.7-7.8.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 582,44 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | pasportizácia oken.výplní Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Atelier Urban, s.r.o. | 51689863 | 12 398,40 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009322025 | YMCKT Páska, ISIC inicializácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 994,45 € | 15.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009272025 | prenájom výprav.prostriedku"Veľké oko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 888,00 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | prenájom priestorov-promócie 4.7.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 400,00 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009342025 | služby k prenájmu SND (promócie 4.7.2025) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 595,31 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009222025 | optický valec Kyocera DK170 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 138,00 € | 11.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009242025 | mesačná kontrola EPS, PR -06/2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 218,05 € | 11.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009252025 | práce pomocného technika "Kto je Juraj.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Burgr-Zvuk za rohom | 56470118 | 750,00 € | 11.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009262025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 43,05 € | 11.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009232025 | čistenie talárov a klobúčikov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 669,90 € | 11.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | servis.paušál,kliky- 06/25 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 11.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009152025 | prenáj.a servis tlač.06/25 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,52 € | 11.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009162025 | prenájom a servis tlač.06/25 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,28 € | 11.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009202025 | prenájom a servis tlač.06/25 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 223,81 € | 11.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009172025 | prenájom a servis tlač.06/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,33 € | 11.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | prenájom a servis tlač. 06/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,60 € | 11.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009192025 | prenájom a servis tlač.06/25 (42740-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 184,46 € | 11.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | prenájom a servis tlač. 06/25 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 012,09 € | 11.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009062025 | servis zelene VŠMU 6/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 467,40 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | prenájom tech. ku kamere "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | moonlight pictures s.r.o. | 55473610 | 221,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009132025 | servis.paušál,kliky 06/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 15,93 € | 10.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | vyúčt.el.energia za 06/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 117,79 € | 10.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009072025 | vodné, stočne 10.06.25-09.07.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,21 € | 10.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra |