Faktúry
Počet záznamov: 18613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003772024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 725,21 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003782024 | maskérske služby a SFX "Dva lístky na Mars" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | X MOLD s.r.o. | 52402070 | 420,00 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003802024 | prenájom kam. techniky"Európu obchádza str" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 294,00 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003812024 | prenájom osvetľ. techniky "Ticho" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 441,60 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003832024 | licencia Adobe 1.5.24-30.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 300,00 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003862024 | údržba infor.systému 03/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003762024 | kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 755,90 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003752024 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 266,24 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003722024 | výroba 2ks paraván stien "Atelierové čvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | all in all s.r.o. | 48133914 | 4 264,80 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003732024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 338,30 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003742024 | hygienické a čiastiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,32 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003632024 | vystúpenie spev.zboru Apollo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Spevácky zbor Apollo | 30869404 | 750,00 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003712024 | zapožičanie kostýmov a nábytku "Etuda" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 118,44 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003672024 | DOBROPIS za telefón 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1,49 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003652024 | vyúčt. el.energia za 03/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 102,61 € | 10.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003622024 | tlač brožúry Paula Flach | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 410,30 € | 10.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003642024 | vyúčt. plyn za 03/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 431,82 € | 10.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003662024 | vyúčt. el.energia za 03/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 511,67 € | 10.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003692024 | vodné,stočné-10.3.24-9.4.24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 10.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003702024 | vodné,stočné,zráž.-10.3.24-9.4.24-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,62 € | 10.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003682024 | poštovné 03/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 603,30 € | 10.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003582024 | služby počas skušok ku koncertu dňa 20.3.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská filharmónia | 00164704 | 600,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | oprava kamery Arriflex | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 650,40 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003502024 | tlač plagátov "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 114,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003512024 | tlač plagátov Divadlo LAB 4/24-oprava | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003542024 | fotografické služby "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 130,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003562024 | ubyt. projekt "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | J O B A, s.r.o. | 36378038 | 608,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003602024 | servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 1 587,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003822024 | kamera SONY, mikrofón a príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 508,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003522024 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 96,69 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |